Uchwała Nr XVIII/154/09
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 22 kwietnia 2009r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r. i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Gniewoszowie.

                                Na  podstawie  art. 18 ust. 2  pkt 4, art. 18a ust.3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz. U.  Nr 249, poz. 2104/, Rada Gminy uchwala co następuje:

§  1

                            Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r. – stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 01 kwietnia 2009r.  pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Orzekający RIO w Radomiu, udziela się absolutorium dla Wójta Gminy w Gniewoszowie.

§  2

                              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś

SPRAWOZDANIE

 Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY 

GNIEWOSZÓW 

ZA  2008r

                                                                                                  Opracował:

                                                                                                   WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

	
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/154/09                                                                                                           Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009r                                                                                                       

SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY 
GNIEWOSZÓW 
ZA 2008r

                                                                             Opracował:
                                                                             WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

  	Budżet gminy Gniewoszów po wprowadzeniu zmian w ciągu  2008r osiągnął kwotę 9.766.356,48 zł i wzrósł  w stosunku do uchwalonego o kwotę 1.634.685,48 zł.
Zmiana planu dochodów  nastąpiła w wyniku:
–	zwiększenia kwoty subwencji oświatowej o kwotę 143.502 zł,
–	 wprowadzenia ponadplanowych dochodów -25.230 zł
–	zwiększenia  dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji  rządowej     o kwotę- 325.490 zł,
-   zwiększenia  dotacji  z budżetu państwa na zadania własne o kwotę  258.420zł,
-   pozyskania środków  z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 409.241 zł z
przeznaczeniem  na :przebudowę drogi gminnej w Zwoli-200.000 zł,budowę bieżni oraz wyposażenie boisk sportowych w miejscowości Gniewoszów-55.000 zł,rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Zdunków 50.000zł, modernizację drogi dojazdowej   do gruntów rolnych  i gospodarstw w miejscowości Markowola -50.000 zł.,remont łazienek w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Gniewoszowie-35.0000 zł,zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia  dla OSP Gniewoszów -19.241 zł,
–	pozyskania środków z PZU SA w kwocie 1.100 zł na zakup wyposażenia dla
–	 OSP Gniewoszów,
–	uzyskania środków ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na likwidację dzikich wysypisk śmieci  -7.200 zł
–	uzyskanie środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac publicznych  51.921 zł,
–	uzyskania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie 270.000 zł z przeznaczeniem na: termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowie-200.000 zł,termomodernizację budynku SPZOZ w Gniewoszowie – 70.000 zł,
–	uzyskania środków ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku   stałego  w latach ubiegłych
–	- 862,65 zł
–	uzyskania dotacji rozwojowej  -64.241 zł
–	uzyskania dotacji na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – 77.477,83
–	
–	
        W okresie  2008r osiągnięto dochody w kwocie 9.753.466,68zł tj. 99,7% realizacji planu rocznego.
W dochodach budżetu gminy ważną pozycję stanowią dochody własne wynoszące 2.432.010,89 zł
Pozostała kwota dochodów to:
–	subwencja wyrównawcza z budżetu państwa –1.776.573 zł,
–	subwencja oświatowa z budżetu państwa –   2.775.271 zł,
–	subwencja równoważąca z budżetu państwa – 28.373 zł.
–	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- 1.525.379,31 zł,
–	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych- 411.901,36 zł.
–	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego –  407.458 zł,
–	dotacje celowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach  - 270.000 zł,
–	środki ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na likwidację dzikich wysypisk śmieci  -7.200 zł,
–	środki z PZU na zakup wyposażenia dla OSP Gniewoszów – 1.100 zł
–	środki ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku   okresowego w latach ubiegłych
–	- 862,65 zł
–	dotacja rozwojowa -45.004,02 zł
–	  dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – 72.333,45 zł
Plan i realizację dochodów budżetowych Gminy Gniewoszów za  2008r obrazuje zestawienie w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dział	Roz-dział	§	Nazwa działu rozdziału	Plan po zamianach	Wykonanie	% realiz	
							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gminnych, powiatów samorządowych, pozysk. z innych źródeł.	0	2.500,00		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,000	50.000,00	100,0	
			Razem rozdział	50.000,00	52.500,00	105,0	
							
	01095		Pozostała działalność				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8.230,00	8.230,00	100,0	
		2010	Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie	221.377,00	221.375,94	100,0	
			Razem rozdział	229.607,00	229.605,94	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	279.607,00	282.105,94	100,9	
							
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ				
	40002		Dostarczanie wody				
		0830	Wpływy z różnych opłat	175.000,00	149.483,37	85,4	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	485,37	97,1	
			Razem rozdział 40002	175.500,00	149.968,74	85,5	
			OGÓŁEM DZIAŁ 400	175.500,00	149.968,74	85,5	
							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,0	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	198.217,00	99,1	
							
			Razem rozdział	250.000,00	248.217,00	99,3	
			OGÓŁEM DZIAŁ   600	250.000,00	248.217,00	99,3	
							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9,00	9,00	100,0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów	15.000,00	21.602,41	144,0	
		0830	Wpływy z usług	13.828,00	16.002,56	115,7	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	84,68	42,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	617,00		
			Razem rozdział	29.028,00	38.315,65	132,0	
			 OGÓŁEM DZIAŁ 700	29.028,00	38.315,65	132,0	
							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy Wojewódzkie				
		2010	Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie	39.466,00	39.466,00	100,0	
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	336,77	156,6	
			Razem rozdział	39.681,00	39.802,77	100,3	
							
	75023		Urzędy Gmin				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów	5.000,00	4.020,00	80,4	
		0830	Wpływy z usług	0	9.227,59		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6		
			Razem rozdział	6.000,00	13.253,59	220,9	
							
	75095		Pozostała działalność				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51.921,00	72.080,44	138,8	
			Razem rozdział	51.921,00	72.080,44	138,8	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	97.602,00	125.136,80	128,2	
							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	636	636	100,0	
			Razem rozdział	636	636	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	636	636	100,0	
							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	1.100,00	100,0	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.136,00	3.136,00	100,0	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16.105,00	16.105,00	100,0	
			Razem rozdział	20.341,00	20.341,00	100	
							
	75414		Obrona Cywilna				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	500,00	500,00	100,0	
			Razem rozdział	500,00	500,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	20.841,00	20.841,00	100,0	
							
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	10.000,00	11.407,63	114,1	
			Razem rozdział	10.000,00	11.407,63	108,2	
							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Podatek od nieruchomości	640.000,00	525.132,90	82,1	
		0320	Podatek rolny	829,00	1531,00	184,7	
		0330	Podatek leśny	880,00	1.082,00	122,9	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0		
			Razem rozdział	642.209,00	527.745,90	82,2	
							
	75616		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	85.000,00	96.913,16	114,0	
		0320	Podatek rolny	345.840,00	370.678,74	107,2	
		0330	Podatek leśny	17.000,00	14.907,19	87,7	
		0340	Podatek od środków transportowych	36.000,00	30.099,70	83,6	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.600,00	12.971,00	810,7	
		0430	Opłata targowa	9.000,00	12.942,00	137,9	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000,00	36.254,00	120,8	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	2.979,49	49,6	
			Razem rozdział	530.440,00	577.745,28	108,9	
							
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	12.080,04	60,4	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43.000,00	44.163,33	102,7	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na  podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	2.100,00	105,0	
			Razem rozdział	65.000,00	58.343,37	89,7	
							
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	707.311,00	784.493,00	110,9	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	1.605,90	321,0	
			Razem rozdział	707.811,00	786.098,90	111,1	
			OGÓŁEM DZIAŁ 756	1.955.460,00	1.961.341,08	100,3	
							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.775.271,00	2.775.271,00	100,0	
			Razem rozdział	2.775.271,00	2.775.271,00	100,0	
							
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.776.573,00	1.776.573,00	100,0	
			Razem rozdział	1.776.573,00	1.776.573,00	100,0	
							
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		0920	Pozostałe odsetki	16.000,00	18.354,71	114,7	
			Razem rozdział	16.000,00	18.354,71	114,7	
							
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.373,00	28.373,00	100,0	
			Razem rozdział	28.373,00	28.373,00	100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 758	4.596.217,00	4.598.571,71	100,1	
							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		Szkoły Podstawowe				
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	19.740,00	14.400,26	72,9	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35.000,00	35.000,00	100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,0	
			Razem rozdział	254.740,00	249.400,26	97,9	
							
	80104		Przedszkola				
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.000,00	33.134,72	138,1	
		0920	Pozostałe odsetki	0	38,85		
			Razem rozdział	24.000,00	33.173,57	138,2	
							
	80148		Stołówki szkolne				
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	86,664,21	96,3	
		0920	Pozostałe odsetki	0	61,93		
			Razem rozdział	90.000,00	86.726,14	96,4	
							
	80195		Pozostała działalność				
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	35.020,00	18.855,00	53,8	
			Razem rozdział	35.020,00	18.855,00	53,8	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	403.760,00	388.154,97	96,1	
							
851			OCHRONA ZDROWIA				
	85111		Szpitale ogólne				
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,0	
			Razem rozdział	70.000,00	70.000,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 851	70.000,00	70.000,00	100,0	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	1.182.600,00	1.180.913,81	99,8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10.586,18		
			Razem rozdział	1.182.600,00	1.191.499,99	100,7	
							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	6.400,00	6.392,88	99,9	
			Razem rozdział	6.400,00	6.392,88	99,9	
							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	59.980,00	59.974,68	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	103.000,00	92.144,80	89,5	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	862,65	862,65	100,0	
			Razem rozdział	163.842,65	152.982,13	93,4	
							
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej				
		2008	Dotacje rozwojowe	52.534,28	34.331,25	65,4	
		2009	Dotacje rozwojowe	1.733,75	1.733,75	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	63.200,00	63.200,00	100,0	
		6208	Dotacje rozwojowe	8.477,02	7.598,26	89,6	
		6209	Dotacje rozwojowe	1.495,95	1.340,76	89,6	
			Razem rozdział	127.441,00	108.204,02	84,9	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	7.677,48	96,0	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. gminie 	16.120,00	16.120,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	166,18		
			Razem rozdział	24.120,00	23.963,66	99,3	
							
	85295		Pozostała działalność				
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77.477,83	72.333,45	93,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	123.700,00	123.646,3	99,9	
			Razem rozdział	201.177,83	195.979,75	97,4	
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	1.705.581,48	1.679.022,43	98,4	
							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	99.924,00	99.655,00	99.7	
			Razem rozdział	99.924,00	99.655,00	99.7	
			OGÓŁEM DZIAŁ 854	99.924,00	99.655,00	99.7	
							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	28.241,05	141,2	
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.059,31		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.200,00	7.200,00	100,0	
			Razem rozdział	27.200,00	36.500,36	134,2	
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	27.200,00	36.500,36	134,2	
							
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55.000,00	55.000,00	100,0	
			Razem rozdział	55.000,00	55.000,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	55.000,00	55.000,00	100,0	
			OGÓŁEM DOCHODY	9.766.356,48	9.753.466,68	99,7	

Plan i realizacja dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu   administracji rządowej zleconych gminom za 2008r 

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu -rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095		Pozostała działalność				
		2010	Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie	221.377,00	221.375,94	100,0	
			Razem rozdział	221.377,00	221.375,94	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	221.377,00	221.375,94	100,0	
							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	39.466,00	39.466,00	100,0	
			Razem rozdział	39.466,00	39.466,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	39.466,00	39.466,00	100,0	
							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	636	636	100,0	
			Razem rozdział	636	636	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	636	636	100,0	
							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75114		Obrona Cywilna				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	500,00	500,00	100,0	
			Razem rozdział	500,00	500,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	500,00	500,00	100,0	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	1.182.600,00	1.180.913,81	99,8	
			Razem rozdział	1.182.600,00	1.180.913,81	99,8	
							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	6.400,00	6.392,88	99,9	
			Razem rozdział	6.400,00	6.392,88	99,9	
							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	59.980,00	59.974,68	100,0	
			Razem rozdział	59.980,00	59.974,68	100,0	
							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	16.120,00	16.120,00	100,0	
			Razem rozdział	16.120,00	16.120,00	100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	1.265.100,00	1.263.401,37	99,9	
			OGÓŁEM DOTACJE	1.527.079,00	1.525.379,31	99,9	

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

W dziale 010 “ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” osiągnięto wpływy 282.105,94zł ,co stanowi 100,9% realizacji planu rocznego.
Na w/w kwotę składają się:
–	wpłaty mieszkańców z tytułu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
–	-2.500 zł,
–	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
–	 rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie  221.375,94 zł z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
–	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Zdunków 
–	 -50.000 zł ,
–	wpływy z tytułu opłaty za wydana koncesję – 8.230 zł zł
–	
–	

W dziale 400 “WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”-osiągnięto dochody w kwocie- 149.968,74 zł co stanowi 85,5% realizacji planu rocznego- są to wpłaty z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich- 149.483,37 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat-485,37 zł.
Niskie wykonanie planu dochodów wynika z mniejszego zużycia wody przez odbiorców
w stosunku do roku ubiegłego.

W dziale” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”  uzyskano dochody w kwocie 248.217 zł co stanowi  99,3% realizacji planu rocznego. Jest to dotacji celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:
–	realizację zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w
–	 m-ci Markowola -50.000 zł/100% realizacji planu/
–	realizację zadania”przebudowa drogi gminnej w m-ci Zwola  198.217 zł/99,3% realizacji planu/
–	

W dziale 700 “GOSPODARKA MIESZKANIOWA “ osiągnięto dochody w kwocie 38.315,65 zł , co stanowi 132,0 % realizacji planu rocznego.
Uzyskane dochody pochodzą z czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy 37.604,97 zł , odsetek od nieterminowych wpłat 84,68 zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów-9 zł,zwrotu poniesionych przez gminę nakładów w uzbrojenie działki wywłaszczonej i obecnie odzyskanej przez spadkobierców – 617 zł

W dziale 750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA” osiągnięto dochody w kwocie 125.136,80  zł ,co stanowi 128,2% realizacji planu rocznego.
Na w/w dochody składają się:
–	dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej
–	 - 39.466 zł /100% realizacji planu rocznego/,
–	5% dochodów uzyskanych z tytułu uiszczanej opłaty za wydawane dowody osobiste 
–	336,77zł/156,6%  realizacji planu rocznego/,
–	dochody z najmu składników  majątkowych -  13.247,59 zł
–	wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez gminę na zatrudnienie osób w ramach  robót publicznych – 72.080,44  zł,
–	
W dziale 751”URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” osiągnięto dochody w kwocie –636zł , co stanowi 100 % realizacji planu rocznego .Jest to dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .
–	
–	

W dziale 754 “BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”- osiągnięto dochody w kwocie 20.841zł – 100% realizacji planu rocznego .Są to środki z :
-dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na
 zadania z zakresu obrony cywilnej - 500 zł,
-dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup agregatu wysokościowego i wyposażenia specjalistycznego dla OSP Gniewoszów -19.241 zł,
- PZU są  na zakup wyposażenia dla OSP Gniewoszów -1.100 zł

W dziale 756 “DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”-osiągnięto dochody w kwocie 1.961.341,08 zł,co stanowi 100,3% realizacji planu rocznego.
Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu.

LP	Nazwa podatku	Plan po zmianach	wykonanie	% realizacji	
1.	Podatek rolny
	346.669,00	372.209,74	107,4	
2.	Podatek od nieruchomości	725.000,00	622.046,06	85,8	
3.	Podatek leśny	17.880,00	15.989,19	89,4	
4.	Podatek od środków transportowych	36.000,00	30.099,70	83,6	
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	11.407,63	114,1	
6.	Podatek od spadków i darowizn	1.600,00	12.971,00	810,7	
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	12.080,04	60,4	
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000,00	36.254,00	120,8	
9.	Podatek dochodowy	707.811,00	786.098,90	111,1	
10.	Wpływy z odsetek za zwłokę	6.500,00	2.979,49	45,8	
11.	Opłata targowa	9.000,00	12.942,00	137,9	
	RAZEM	1.910.460,00	1.915.077,75	100,2	
   
           Z zestawienia wynika,że plany dochodów zostały wykonane w ponad 100% w podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilno-prawnych,podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,podatku rolnym ,opłacie targowej  natomiast w pozostałych dochodach  rozbieżności wystąpiły w podatku  od nieruchomości ,podatku leśnym,podatku od środków transportowych,opłacie skarbowej .
Niskie wykonanie planu dochodów w podatku od nieruchomości w rozdziale 75615 spowodowane zostało wyzbyciem się obiektów przez Ogrodniczą Spółdzielnię na rzecz osoby fizycznej,która zaprzestała w tych obiektach prowadzenia działalności gospodarczej.
Na zaległości występujące w podatkach: rolnym ,leśnym,podatku od nieruchomości wystawiono 507 upomnień i 36  tytułów wykonawczych na kwotę 21.293 zł.       
Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 4  postanowienia ,  18 szt. Upomnień i dwa tytuły wykonawcze na kwotę 3.312 zł
W 2008 roku wpłynęło 40 podań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z czego pozytywnie załatwiono 35 podań  -umorzono kwotę 22.402zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych za  2008r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości

Lp	Nazwa sołectwa
/wsi/	Przypis 2007+ saldo
zaległości	Odpisy ulgi	wpłaty	saldo	% realizacji	
1	Boguszówka	25.646,24	943,70	17.782,30	6.920,24	73	
2	Borek	98.505,49	5.323,00	77.249,45	15.933,04	84	
3	Gniewoszów	60.247,08	6.221,62	45.835,46	809,00	87	
4	Kociołek	6.209,90	1.146,60	3.837,00	1.226,30	81	
5	Marianów	14.928,31	2.862,80	7.950,00	4.115,51	73	
6	Markowola	18.307,80	733,20	16.345,40	1.229,20	94	
7	Markowola-Kolonia	24.619,10	2.368,90	15.728,30	6.521,90	74	
8	Mieścisko	7.190,10	274,60	6.812,20	103,3	99	
9	Oleksów	49.216,23	6.669,40	34.726,00	7.820,83	85	
10	Podmieście	11.743,40	1.454,90	7.876,30	2.412,20	80	
11	Regów Stary	55.096,57	5.335,20	45.345,87	4.415,50	92	
12	Regów Nowy	28.869,16	1.746,30	24.907,80	2.215,06	93	
13	Sarnów	61.450,73	7.064,75	44.443,48	9.942,50	84	
14	Sławczyn	27.352,04	3.334,54	20.116,60	3.900,90	86	
15	Wólka Bachańska	5.927,90	567,20	4.192,20	1.168,50	81	
16	Wysokie Koło	90.526,42	1.079,50	22.398,40	17.048,52	58	
17	Zalesie	33.898,43	1.074,50	31.780,90	1.043,03	97	
18	Zdunków	10.695,60	241,00	9.882,00	572,60	95	
19	Zwola	71.870,95	4.653,70	45.189,34	22.027,91	70	
	OGÓŁEM	652.301,45	53.095,41	482.499,09	116.706,95	84	

        W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.163,33zł ,co stanowi 102,7% realizacji planu rocznego oraz wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2.100 zł-105,0% realizacji planu rocznego.

W dziale 758 “RÓŻNE ROZLICZENIA” uzyskano dochody w kwocie 4.598.571,71 zł,co stanowi  100,1 % realizacji planu rocznego .
Na w/w kwotę składają się przede wszystkim:
-część oświatowa subwencji ogólnej – 2.775.271,00zł -100,0% realizacji planu rocznego,
-część wyrównawcza subwencji  -  1.776.573,00 zł-100,0% realizacji planu rocznego,
-część równoważąca subwencji ogólnej -28.373,00 zł -100,0%  realizacji planu rocznego,
Pozostała kwota dochodów 18.354,71zł /114,7% realizacji planu rocznego/ to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym .

W dziale 801 “OŚWIATA I WYCHOWANIE” osiągnięto dochody w kwocie  388.154,97zł co stanowi  96,1% realizacji planu rocznego.
Na w/w dochody składają się:
–	wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady w stołówkach
–	 szkolnych-86.664,21 zł,/96,3 % realizacji planu rocznego/
–	wpłaty rodziców za przedszkole – 33.134,72 zł,/138,1% realizacji planu rocznego/
–	odsetki od nieterminowych wpłat za obiady w stołówkach szkolnych-100,78zł,
–	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie- 14.400,26 zł/72,9% realizacji planu rocznego/ z przeznaczeniem na sfinansowanie  nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych.
–	
–	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 18.855,00 zł /53,8%realizacji planu rocznego /z przeznaczeniem na  zwrot poniesionych przez pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
–	
–	dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie 200.000 zł/100% realizacji planu rocznego/ z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowie,
–	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie-35.0000 zł z przeznaczeniem na remont łazienek w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Gniewoszowie,
–	
W dziale 851”OCHRONA ZDROWIA”osiągnięto wpływy w kwocie 70.000 zł ,co stanowi 100% realizacji planu rocznego. Są to środki z dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku SPZOZ w Gniewoszowie .

W dziale 852 “POMOC SPOŁECZNA”osiągnięto wpływy w kwocie 1.679.022,43 zł,co stanowi 98,4 % realizacji planu rocznego.
Na w/w kwotę składają się:
1/dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w
    rodzinach – 7.677,48zł /96 % realizacji planu rocznego/

2/przekazane przez komornika sądowego środki z  tytułu   zaliczek   alimentacyjnych  i   z
   funduszu alimentacyjnego   -10.586,18zł,

3/5% dochodów uzyskanych z tytułu uiszczanej opłaty za świadczone usługi opiekuńcze
   u osób z zaburzeniami psychicznymi.- 166,18 zł,

4/wpływy ze zwrotu  nienależnie pobranego   zasiłku  stałego - 862,65 zł

5/dotacje celowe  z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na:
–	wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych ,zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego1.180.913,81 zł, /99,8% realizacji planu rocznego/
–	opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne- 6.392,88zł,/99,9% realizacji planu rocznego/,
–	wypłaty zasiłków stałych –59.974,68 zł /100% realizacji planu rocznego/
–	specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.120,00/100% realizacji planu rocznego/
–	
6/dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:
–	wypłaty zasiłków okresowych-92.144,80 zł,/89,5% realizacji planu rocznego/
–	utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz  wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej – 63.200 zł,/100% realizacji planu rocznego/
–	dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu “posiłek dla potrzebujących”-123.646,30,  zł/99,9% realizacji planu/

7/ dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego w ramach ”Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”pod nazwą   “nowe umiejętności kapitałem na przyszłość -promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Gniewoszów” -45.004,02zł/70,1% realizacji planu/,

8/dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – 72.333,45zł /93,4% realizacji planu rocznego/
–	

W tym dziale występują bardzo duże  rozbieżności pomiędzy należnościami przysługującymi gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego a wyegzekwowaną kwotą przez komornika - skuteczność egzekucji
kształtuje się na poziomie 11,4%

W dziale 854”EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” osiągnięto wpływy w kwocie 99.655,00 zł ,co stanowi 99,7% realizacji planu rocznego. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
–	wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów oraz szkół średnich
–	 zamieszkujących na terenie gminy w 2008r -94.035,00 zł/100% realizacji planu rocznego/
–	zakup podręczników  5.620,00 zł/95,4% realizacji planu rocznego./

W dziale 900 “GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” -osiągnięto dochody w kwocie 36.500,36 zł  co stanowi 134,2% realizacji planu rocznego.
Są to środki uzyskane z tytułu :
–	wpłat mieszkańców gminy za wywóz nieczystości stałych –  28.241,05 zł,/141,2% realizacji planu/
–	odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz nieczystości- 1.059,31 zł
-    pomocy finansowej ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na likwidację dzikich wysypisk śmieci -7.200 zł/100% realizacji planu/
–	

W DZIALE 926„KULTURA FIZYCZNA I SPORT”    osiągnięto wpływy z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 
55.000 zł /100,0 %  realizacji planu rocznego/ na realizację zadania” budowę bieżni oraz wyposażenie boisk sportowych w miejscowości Gniewoszów “

            Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 10.477.468,30zł zostały zrealizowane w   2008r w 93,2 % tj. w kwocie   9.762.088,61  zł
Realizacja wydatków w/g klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu -rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECYWO				
	01009		Spółki wodne				
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100,0	
			Razem rozdział	3.000,00	3.000,00	100,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050	Wydatki inwestycyjne	134.000,00	133.939,77	99,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830,00	830,00	100,0	
			Razem rozdział	134.830,00	134.769,77	99,5	
							
	01030		Izby rolnicze				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6.934,00	6.449,63	93,0	
			Razem rozdział	6.934,00	6.449,63	93,0	
							
	01095		Pozostała działalność				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.800,00	2.800,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,80	428,80	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,65	68,50	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,32	443,41	99,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	217.035,23	217.035,23	100,0	
		4580	Pozostałe odsetki	6.600,00	6.583,70	99,7	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.400,00	21.368,95	99,8	
			Razem rozdział	249.377,00	249.328,59	100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	394.141,00	393.547,99	99,8	
							
400			WYTWARZANIE I ZOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ				
	40002		Dostarczanie wody				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	150,00	123,12	82,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34.503,00	34.122,59	98,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.700,00	2.446,00	90,6	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.000,00	6.130,44	76,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400,00	5.983,99	93,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	947,51	94,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.175,00	78,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.298,00	9.662,58	67,6	
		4260	Zakup energii	50.000,00	46.861,78	93,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	10.457,66	48,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	1.856,82	88,4	
		4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	11.044,28	58,1	
		4440	Odpisy na ZFŚS	907,00	906,61	100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 400	158.558,00	131.718,38	83,1	

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60013		Drogi publiczne Wojewódzkie				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	5.000,00	16,7	
			Razem rozdział	30.000,00	5.000,00	16,7	
							
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.st. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,0	
			Razem rozdział	150.000,00	150.000,00	100,0	
							
	60016		Drogi publiczne gminne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	116.896,86	97,4	
		4270	Zakup usług remontowych	160.000,00	151.727,43	94,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00	82.513,80	95,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395.000,00	389.790,13	98,7	
			Razem rozdział	761.000,00	740.928,22	97,4	
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	941.000,00	895.928,22	95,2	
							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	776,67	38,8	
		4260	Zakup energii	5.300,00	3.699,23	69,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	3.564,46	81.0	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	798,00	99,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne	20.000,00	19.188,81	95,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,0	
			Razem rozdział	47.500,00	43.027,17	90,6	
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	47.500,00	43.027,17	90,6	
							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	10.675,00	53,4	
			Razem rozdział	20.000,00	10.675,00	53,4	
			OGÓŁEM DZIAŁ 710	20.000,00	10.675,00	53,4	
							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy Wojewódzkie				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	300,00	272,52	90,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39.400,00	38.834,90	98,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900,00	2.824,90	97,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.850,00	6.795.89	99,2	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.280,00	1.076,54	84,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.275,46	42,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.988,00	10.707,04	97,4	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	1.800,00	727,63	40,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	305,08	38,1	
		4440	Odpisy na ZFŚS	907,00	906,61	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0	0	
			Razem rozdział	69.225,00	63.726,56	92,05	
							
	75022		Rady Gmin				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.640,00	74.390,00	97,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.808,64	90,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	183,92	12,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	351,05	70,2	
			Razem rozdział	80.640,00	76.733,61	95,1	
							
	75023		Urzędy Gmin				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	2.000,00	1.921,95	96,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	745.366,00	731.310,97	98,1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.599,00	48.016,60	89,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.984,00	116.518,73	90,3	
		4120	Składki na fundusz pracy	20.982,00	19.694,90	93,7	
		4140	Wpłaty na PEFRON	32.997,82	30.314,00	91,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.870,00	74.946,12	88,3	
		4260	Zakup energii	10.000,00	6.859,13	68,6	
		4270	Zakup uslug remontowych	42.800,00	38.750,51	90,5	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	54.197,80	91,9	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.000,00	1.615,46	40,4	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	744.56	74,4	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	6.259,46	62,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	45.000,00	41.017,86	91,1	
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.215,26	70,2	
		4440	Odpisy na ZFŚS	23.959,00	23.958,67	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	8.066,20	80,7	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.495,70	99,9	
			Razem rozdział	1.287.357,82	1.213.103,88	94,2	
							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.125,41	91,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	16.780,04	93,2	
			Razem rozdział	28.000,00	25.905,45	92,5	
							
	75095		Pozostała działalność				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	300,00	235,02	78,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85.000,00	83.540,23	98,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.291,00	13.830,53	90,4	
		4120	Składki na fundusz pracy	2.592,00	1.989,85	76,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00	587,03	27,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	53,3	
			Razem rozdział	108.933,00	100.502,66	92,3	
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	1.574.155,82	1.479.972,16	94,0	
							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa				
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00	636,00	100,0	
			Razem rozdział	636,00	636,00	100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	636,00	636,00	100,0	
							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA
ROWA				
	75404		Komendy wojewódzkie policji				
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4.000,00		4.000,00	100,0	
			Razem rozdział	4.000,00		4.000,  	100,0	
								
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.000,00	29.801,00	90,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	973,43	69,5	
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	66,15	66,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.600,00	13.589,78	92,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.136,00	60.472,95	92,8	
		4260	Zakup energii	7.000,00	4.930,62	70,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.700,00	14.305,59	85,6	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	199,37	19,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.330,01	66,5	
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.096,00	68,3	
		4990			2.140,00		
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.300,00	18.249,99	99,7	
			Razem rozdział	165.841,00	150.154,89	90,5	
							
	75414		Obrona cywilna				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,40	21,40	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	375,76	375,76	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,84	186,42	46,3	
			Razem rozdział	800,00	583,58	72,9	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	170.641,00	154.738,47	90,7	
							
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych				
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	24.400,00	23.272,80	95,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	659,70	65,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.100,00	100,0	
			Razem rozdział	27.500,00	26.032,50	94,7	
			OGÓŁEM DZIAŁ 756	27.500,00	26.032,50	94,7	
							
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek				
		8070	Odsetki i dyskonta krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz  pożyczek i kredytów	31.983,00	30.498,07	95,3	
			Razem rozdział	31.983,00	30.498,07	95,3	
			OGÓŁEM DZIAŁ 757	31.983,00	30.498,07	95,3	
							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75814		Różne rozliczenia Finansowe				
		4430	Różne opłaty i składki	4.722,00	4.722,00	100,0	
			Razem rozdział	4.722,00	4.722,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 758	4.722,00	4.722,00	100,0	
							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		Szkoły Podstawowe				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96.659,00	90.231,32	93,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.208.114,00	1.187.623,69	98,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81.633,00	71.702,21	87,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.807,00	195.738,67	92,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	34.804,00	31.332,88	90,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	4.319,92	78,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.500,00	133.302,55	94,2	
		4220	Zakup środków żywności	90.000,00	82.257,26	90,0	
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	7.000,00	1.473,07	21,0	
		4260	Zakup energii	25.000,00	18.792,08	75,2	
		4270	Zakup usług remontowych	115.248,00	110.066,88	95,5	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.055,60	58,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	26.374,04	75,3	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.750,00	532,32	14,2	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	4.630,08	38,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.700,00	3.557,84	53,1	
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.186,81	70,8	
		4440	Odpisy na ZFŚS	106.655,00	106.654,33	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych	519.000,00	517.566,26	99,7	
			Razem rozdział	2.707.640,00	2.590.397,81	95,7	
							
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.769,00	3.167,64	84,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54.667,00	46.833,61	85,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.800,00	3.735,84	98,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00	8.441,22	79,6	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.610,00	1.391,28	86,4	
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	500,00	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.282,00	2.281,57	100,0	
			Razem rozdział	77.378,00	65.851,16	85,1	
							
	80104		Przedszkola				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.737,00	6.786,46	87,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	119.521,00	118.255,39	98,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.159,00	8.158,88	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.737,00	18.164,24	87,6	
		4120	Składki na fundusz pracy	3.076,00	2.964,59	96,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	15.348,25	93,0	
		4220	Zakup środków żywności	22.000,00	20.968,19	95,3	
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2.000,00	1.955,10	97,7	
		4260	Zakup energii	2.000,00	286,00	14,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	217,87	21,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,0	0	0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.334,00	7.311,80	99,7	
			Razem rozdział	210.564,00	200.416,77	95,2	
							
	80110		Gimnazja				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.465,00	44.260,85	97,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	522.344,00	511.149,03	97,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.091,00	33.198,35	77,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.840,00	84.978,50	79,5	
		4120	Składki na fundusz pracy	15.330,00	14.057,84	91,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	63.547,12	97,8	
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4.000,00	2.592,06	64,8	
		4260	Zakup energii	8.000,00	6.335,12	79,2	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	20,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	5.645,21	40,3	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.140,00	265,07	23,2	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.523,40	50,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.257,22	70,9	
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	681,50	40,1	
		4440	Odpisy na ZFŚS	39.325,00	39.324,43	100,0	
			Razem rozdział	876.935,00	812.015,70	92,6	
							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	310,95	77,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58.687,00	58.063,56	98,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400,00	4.010,14	91,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.100,00	9.247,53	83,3	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.780,00	1.463,44	82,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	36.764,75	96,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	76.422,24	92,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	168,29	24,0	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.941,00	73,5	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.814,00	1.813,22	100,0	
			Razem rozdział	203.881,00	191.205,12	93,8	
							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		3250	Stypendia różne	4.857,00	1.500,00	30,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0	
		4300	Zakup usług	1.878,00	15,00	0,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.478,00	889,38	25,6	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.478,00	4.205,00	76,8	
			Razem rozdział	16.191,00	6.609,38	40,8	
							
	80148		Stołówki szkolne				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	91,78	22,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	74.135,00	33.070,50	44,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.400,00	4.971,60	92,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.229,00	3.690,46	30,2	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.744,00	541,40	31.0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.052,32	58,5	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.816,00	2.588,02	91,9	
			Razem rozdział	99.074,00	46.196,08	46,6	
							
	80195		Pozostała działalność				
		4300	Zakup usług pozostałych	35.020	18.855,00	53,8	
			Razem rozdział	35.020	18.855,00	53,8	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	4.226.683,00	3.931.547,02	93,0	
							
851			OCHRONA ZDROWIA				
	85111		Szpitale ogólne				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.st. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,0	
			Razem rozdział	30.000,00	30.000,00	100,0	
							
	85121						
		6050	Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych	90.000,00	87.382,39	97,1	
			Razem rozdział	90.000,00	87.382,39	97,1	
							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	7.200,00	90,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	871,91	87,2	
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00	152,88	101,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.741,50	98,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.284,75	94,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.431,36	88,6	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	66,87	19,1	
			Razem rozdział	43.000,00	38.749,27	90,1	
			OGÓŁEM DZIAŁ 851	163.000,00	156.131,66	95,8	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85202		Domy Pomocy Społecznej				
		4330	Zakup usług przez jednostki  samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48.000,00	43.009,20	89,6	
			Razem rozdział	48.000,00	43.009,20	89,6	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	1.141.821,69	1.140.135,50	99,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.372,12	20.372,12	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.225,00	7.225,00	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	461,00	461,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	5.600,00	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	222,00	222,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.562,22	1.562,22	100,0	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	2.000,00	2.000,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,93	613,93	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	417,04	417,04	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.255,00	2.255,00	100,0	
			Razem rozdział	1.182.600,00	1.180.913,81	99,8	
							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.400,00	6.392,88	99,9	
			Razem rozdział	6.400,00	6.392,88	99,9	
							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne				
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	862,65	862,65	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne	190.130,00	177.934,30	93,6	
			Razem rozdział	190.992,65	178.796,95	93,6	
							
	85215		Dodatki mieszkaniowe				
		3110	Świadczenia społeczne	19.000,00	11.577,68	60,9	
			Razem rozdział	19.000,00	11.577,68	60,9	
							
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	648,18	81,0	
		3119	Świadczenia społeczne	7.537,00	7.537,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	108.709,00	104.257,19	95,9	
		4018	Wynagrodzenia osobowe	23.040,14	8.338,62	36,2	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	441,65	441,65	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.300,00	8.944,46	96,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.834,00	17.391,60	92,3	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.543,58	1.271,39	35,9	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,34	67,34	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	3.034,00	2.814,53	92,8	
		4128	Składki na fundusz pracy	564,49	202,55	35,9	
		4129	Składki na fundusz pracy	10,73	10,73	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.769,67	8.927,50	91,4	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	735,90	553,12	75,2	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,82	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0		
		4278	Zakup usług remontowych	220,98	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	2.341,52	65,0	
		4308	Zakup usług pozostałych	23.702,75	23.297,23	98,3	
		4309	Zakup usług pozostałych	1.232,92	1.214,02	98,5	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	4.000,00	2.243,47	56,1	
		4378	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	726,44	668,35	92,0	
		4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	33,62	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.941,52	99,3	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.278,00	3.287,97	100,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.268,20	84,5	
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.477,02	7.598,26	89,6	
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.495,95	1.340,76	89,6	
			Razem rozdział	243.833,00	212.697,16	87,2	
							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	816,74	81,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	84.387,00	82.602,55	97,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.382,00	4.393,49	81,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.820,52	12.911,33	93,4	
		4120	Składki na fundusz pracy	2.610,48	2.243,39	85,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	14,0	5,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,0	60,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.759,60	1.596,99	90,7	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.476,40	3.475,33	100,0	
			Razem rozdział	113.486,00	108.113,82	95,3	

	85295		Pozostała działalność				
		3110	Świadczenia społeczne	108.000,00	108.000,00	100,0	
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.332,00	2.024,35	86,8	
		4123	Składki na fundusz pracy	396,00	305,40	77,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.618,00	1.617,40	100,0	
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	15.078,77	88,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.982,00	14.945,18	99,7	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	24.200,00	24.116,38	99,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.100,00	8.476,90	93,1	
		4303	Zakup usług pozostałych	33.549,83	30.808,55	91,8	
			Razem rozdział	211.177,83	205.372,93	97,2	
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	2.015.489,48	1.946.874,43	96,6	
							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	94.035,00	94.035,00	100,0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.889,00	5.620,00	95,4	
			Razem rozdział	99.924,00	99.655,00	99,7	
			OGÓŁEM DZIAŁ 854	99.924,00	99.655,00	99,7	
							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona Wód				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.500,00	130.000,00	57,9	
			Razem rozdział	224.500,00	130,000,00	57,9	
							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		4300	Zakup usług pozostałych	130.430,00	109.449,25	83,9	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.105,00	23.105,00	100,0	
			Razem rozdział	153.535,00	132.554,25	86,33	
							
	90015		Oświetlenie ulic placów i mostów				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.732,28	95,53	
		4260	Zakup energii	73.500,00	59.250,86	80,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	6.422,51	61,2	
			Razem rozdział	90.000,00	71.405,65	79,3	
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	468.035,00	333.959,90	71,3	
							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92116		Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturowej	38.000,00	38.000,00	100,0	
			Razem rozdział	38.000,00	38.000,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	38.000,00	38.000,00	100,0	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	4.500,00	30,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.500,00	79.924,64	99,3	
			Razem rozdział	95.500,00	84.424,64	88,4	
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	95.500,00	84.424,64	88,4	
			OGÓŁEM WYDATKI	10.477.468,30	9.762.088,61	93,2	

WYDATKI DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM za  2008r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu -rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECYWO				
	01095		Pozostała działalność				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.800,00	2.800,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,80	428,80	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,65	68,50	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,32	443,41	99,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	217.035,23	217.035,23	100,0	
			Razem rozdział	221.377,00	221.375,94	100,0	
							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy Wojewódzkie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26.000,00	26.000,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	2.000,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00	4.800,00	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	980,00	980,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.090,00	5.090,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	596,00	596,00	100,0	
			Razem rozdział	39.466,00	39.466,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	39.466,00	39.466,00	100,0	
							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa				
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00	636,00	100,0	
			Razem rozdział	636,00	636,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	636,00	636,00	100,0	
							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO-WA				
	75414		Obrona cywilna				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,40	21,40	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	375,76	375,76	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,84	102,84	100,0	
			Razem rozdział	500,00	500,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	500,00	500,00	100,0	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	1.141.821,69	1.140.135,50	99,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.372,12	20.372,12	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.225,00	7.225,00	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	461,00	461,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	5.600,00	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	222,00	222,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.562,22	1.562,22	100,0	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	2.000,00	2.000,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,93	613,93	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	417,04	417,04	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.255,00	2.255,00	100,0	
			Razem rozdział	1.182.600,00	1.180.913,81	99,8	
							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.400,00	6.392,88	99,9	
			Razem rozdział	6.400,00	6.392,88	99,9	
							
	85214		Zasiłki i  pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  				
		3110	Świadczenia społeczne	59.980,00	59.974,68	100,0	
			Razem rozdział	59.980,00	59.974,68	100,0	
							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12.445,00	12.445,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.983,52	1.983,52	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	327,48	327,48	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	759,60	759,60	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	604,4	604,4	100,0	
			Razem rozdział	16.120,00	16.120,00	100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	1.265.100,00	1.263.401,37	99,9	
			OGÓŁEM WYDATKI DOTACJI	1.527.079,00	1.525.379,31	99,9	

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA   2008r

W dziale  010”ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – na plan 394.141,00zł wydatkowano 393.547,99 zł, co stanowi 99,8% realizacji planu rocznego.
Wydatki  w w/w dziale dotyczą:
1/  wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- 1356.138,72 zł /99,9% realizacji planu rocznego/ w tym:
–	-realizacja zadania pod nazwą ,Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Zdunków”   -133.939,77 zł
–	Na pokrycie wydatków związanych z  realizacją tego zadania  gmina otrzymała  dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000,00 zł
–	-zakup działki gruntu przy hydroforni w Gniewoszowie -830,00 zł,
–	-zwrot udzielonej bonifikaty na zakup działki w Borku Forcie 21.368,95 zł
–	
–	  
2/wydatków bieżących – 237.409,27 zł/99,8 % realizacji planu rocznego/
w tym:
–	wpłaty gminy  na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej-6.449,63 zł, co stanowi 93,0 % realizacji
–	planu rocznego,
–	wypłaty  rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  i wydatki związane z realizacją tych wypłat – 221.375,94 zł /100,0% realizacji planu rocznego/
–	Wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 100% zostały pokryte
–	dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
–	dotacja przedmiotowa dla spółek wodnych na realizacje zadań z zakresu oczyszczania rowów
–	melioracyjnych -3.000 zł,
–	odsetki od udzielonej bonifikaty na zakup działek w Borku Forcie-6.583,70 zł
–	

W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”- na plan 158.558 zł wydatkowano 131.718,38 zł,co stanowi 83,1 % realizacji planu rocznego.
Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:
–	utrzymanie trzech hydroforni  : w Gniewoszowie , Oleksowie i w Zdunkowie tj. płace
–	konserwatora oraz pochodne od płac,delegacje służbowe,ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży i ZFŚS – 46.386,64 zł
–	prowizję od zebranych  wpłat za pobór wody- 6.130,44 zł
–	zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -46.861,78zł,
–	zakup materiałów do  remontów w hydroforniach i remontów sieci wodociągowej, zakup usług  w zakresie  utrzymania sprawności  urządzeń  w hydroforniach – 21.295,24 zł
–	opłatę do Urzędu Marszałkowskiego  za pobór wody -11.044,28 zł,
–	
–	        Na niskie wykonanie planu wydatków wpływ miały niższe od planowanych koszty utrzymania hydroforni / tj. zakupy materiałów do remontu,zakup usług/
–	
W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – na plan 941.000 zł wydatkowano  895.928,22 zł, co stanowi  95,2%  realizacji planu rocznego.  
Środki przeznaczone były na :
1/wydatki bieżące -351.138,09 zł/95,9% realizacji planu rocznego/ tj:
–	remont cząstkowy dróg  - 7.197,61zł,
–	remont ulicy Zwoleńskiej w Gniewoszowie-42.518,23zł,
–	utwardzenie miejsc postojowych przy Urzędzie Gminy – 20.496,00 zł,
–	remont chodników w Gniewoszowie-39.999,99zł
–	zakup tłucznia , gruzu i odsiewki torowej do remontu dróg gminnych,usługi transportowe ,prace równiarki i koparki, zakup wiat przystankowych,zakup materiałów do remontu przystanków,zakup tablic informacyjnych,zakup rur na wykonanie przepustów,usługi bankowe-240.926,26zł
–	
–	2/ wydatki inwestycyjne- 394.790,13 zł/92,9% realizacji planu/  na realizację zadań :
–	„Przebudowa drogi gminnej w m-ci Zwola” -224.791,72zł
–	„modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w m-ci Markowola – 164.998,41 zł,
–	“Uzupełnienie dokumentacji modernizacji drogi wojewódzkiej relacji Kozienice Góra Puławska” – 5.000 zł
–	
–	3 / pomoc finansową dla Powiatu Kozienickiego  na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Gniewoszów – 150.000 zł 
–	

–	
W dziale 700”GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- na plan 47.500 zł wydatkowano 43.027,17zł co stanowi 90,6,% realizacji planu rocznego. 
W tym:
1/wydatki bieżące to kwota 8.839,17 zł/70,7% realizacji planu rocznego/  ,która została przeznaczona na zakup energii  i stałych opłat energetycznych w pustostanach stanowiących mienie komunalne,wywóz nieczystości płynnych i drobnych remontów w budynkach stanowiących mienie gminy,opłaty ubezpieczeniowe,usługi notarialne
2/wydatki na inwestycyjne kwota -34.188,81zł,/97,8% realizacji planu rocznego/która została przeznaczona na wymianę stolarki okiennej w budynku po PSP w Sarnowie-19.188,81 zł i zakup budynku od Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska w Gniewoszowie- 15.000 zł.

W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 20.000 zł wydatkowano 10.675 zł   tj. 553,42 %  realizacji planu rocznego .Powodem  niskiego wykonania planu wydatków był brak zleceń  opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750”ADMINISTRACJA PUBLICZNA” na plan 1.574.155,82  zł wydatkowano 1.479.972,16 zł ,co stanowi  94,0% realizacji planu rocznego.
Wydatki tego działu dotyczą utrzymania biura  Urzędu Gminy i przeznaczone były na:
–	wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń,nagrody jubileuszowe,fundusz świadczeń, socjalnych 989.938,71 zł,
–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz drobne zakupy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 100.502,66 zł
–	wypłaty diet dla radnych Rady Gminy,zryczałtowanej diety dla Przewodniczącej Rady Gminy,diet dla sołtysów za udział w sesjach  oraz drobne zakupy materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy 76.733,61 zł,
–	zakup opału -11.437,50 zł
–	zakup energii elektrycznej -6.859,13 zł
–	odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   -30.314,00 zł,
–	delegacje służbowe ,ryczałty samochodowe – 41.673,94 zł
–	opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne ,opłaty bankowe,zakup artykułów piśmiennych, papieru ksero ,tuszu do drukarek ,druków do użytku służbowego, konserwację i naprawę kserokopiarek oraz maszyn liczących i piszących ,szkolenia pracowników,ubezpieczenie budynków, kasy,sprzętu komputerowego, zakup licencji do programów komputerowych,nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych ,wymianę gaśnic,zakup drobnego wyposażenia,komputerów, drukarek,badania lekarskie pracowników,wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup kserokopiarki ,  utrzymanie BIP, wykonanie podjazdu  dla osób niepełnosprawnych,wywóz nieczystości i inne wydatki dotyczące utrzymania biura- 196.607,16zł.
–	promocję gminy – 25.905,45 zł,

     Niskie wykonanie wydatków spowodowane  zostało :
-  długotrwałą chorobą pracownika  obsługi oraz rezygnacją z przejścia na świadczenia emerytalne pracownika,
–	
                      Z budżetu państwa na realizację zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie  USC i ewidencję ludności Gmina otrzymała dotację w kwocie 39.466 zł ,która została  wykorzystana w 100,0 %.

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -na plan 636  zł wydatkowano 636zł,co stanowi 100% realizacji planu rocznego.
–	W  w/w dziale wydatki dotyczyły  usług serwisowych programu komputerowego z zakresu rejestru wyborców.. W/w wydatki w pełni zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754”BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” na plan 170.641,00 zł wydatkowano  154.738,47 zł  zł,co stanowi 90,7% realizacji planu rocznego.
W tym dziale wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania jednostek OSP na terenie gminy- /150.154.89 zł/ i przeznaczone były na:
–	 wypłaty zryczałtowanych wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń dla 5 –ciu kierowców  samochodów strażackich,  ,wypłaty diet dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarowych   -  44.430,36 zł,
–	zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic  -  4.930,62zł,
–	ubezpieczenie w PZU strażaków ,strażnic ,samochodów strażackich – 4.096,00 zł,
–	delegacje służbowe -  1.330,01zł,
–	zakup paliwa uzupełnienie wyposażenia p-poż,zakup umundurowania zakup części do samochodów,badania techniczne samochodów,szkolenia,remont wewnętrznej sieci elektrycznej w OSP Gniewoszów,opłaty telefoniczne, wyminę gaśnic, usługi w zakresie napraw samochodów,opłaty bankowe  zakup materiałów budowlanych  do remontu w strażnicy w Gniewoszowie, - 74.977,91 zł,
–	zakup agregatu wysokościowego dla OSP Gniewoszów – 18.249,99 zł,
–	
–	Kwota 2.140 zł jest to błędne obciążenie rachunku budżetu z tytułu zakupu paliwa dla OSP.
–	
–	Na zakup agregatu wysokościowego gmina otrzymała środki w kwocie 16.105 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
–	Na uzupełnienie wyposażenia specjalistycznego jednostki OSP w Gniewoszowie gmina otrzymała środki w kwocie 3.136 zł Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie i 1.100 zł z PZU SA.

     Pozostałe wydatki tego działu w kwocie -4.583,58 zł dotyczyły:
–	realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej kwota- 583,58zł tj. delegacji służbowych pracownika prowadzącego sprawy z zakresu obrony cywilnej oraz zakupu mapy  dla potrzeb OC .   
–	Wydatki te zostały częściowo pokryte dotacja na zadania zlecone w kwocie 500 zł.
–	wsparcia finansowego Policji  na zakup fotoradaru  - 4.000 zł
–	

W dziale 756 “DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”  na plan 27.500 zł wydatkowano 26.032,50zł co stanowi 94,7% realizacji planu rocznego Wydatki tego działu zostały przeznaczone na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych , wypłatę prowizji dla inkasenta opłaty targowej oraz zakupy   druków i usług związane z poborem zobowiązań.

W dziale 757”OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” -na plan 31.983,00zł wydatkowano -30.498,07  zł ,co stanowi 95,3,% realizacji planu rocznego.
W w/w dziale wydatki dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych  kredytów inwestycyjnych  i pożyczek inwestycyjnych .

W dziale 758  RÓŻNE ROZLICZENIA –na plan 4.722zł wydatkowano 4.722 zł co stanowi  100% realizacji planu rocznego –poniesione wydatki to zapłata kwartalnych składek na Związek  Gmin Ziemi Kozienickiej.

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” –na plan 4.226.683,00 zł wydatkowano 3.931.547,02 zł, co stanowi 93,0 % realizacji planu rocznego.
Z w/w kwoty na wydatki bieżące wydatkowano kwotę- 3.413.980,76 zł tj. 92,1% ,na wydatki inwestycyjne kwotę 517.566,26 zł tj.99,7%.

Wydatki bieżące dotyczyły:
1/ utrzymania 3 szkół podstawowych   , oddziałów “O”w szkołach podstawowych,przedszkola oraz gimnazjum  3.197.311,26zł i były przeznaczone na:
-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół ,pochodne od wynagrodzeń- 2.380.000,18,
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 158.160,15 zł,
-wypłaty dodatków mieszkaniowych , dodatków wiejskich,świadczeń zdrowotnych, ekwiwalentów  za pranie odzieży 147.502,64 zł
-zakup  węgla dla szkół w Borku i w Wysokim Kole i usługę transportową -  24.585 zł
-zakup oleju opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Gniewoszowie– 91.110,90 zł,
-zakup energii elektrycznej do wszystkich placówek  oświatowych – 25.413,20 zł,
-zakup środków czystości,artykułów piśmiennych,pomocy naukowych,mebli,prenumeratę czasopism,aktualizację przepisów prawnych,zakup art. elektrycznych i hydraulicznych,   zabawek do oddziału przedszkolnego, wyposażenia placu zabaw  w Przedszkolu w Gniewoszowie świadectw,opłaty telekomunikacyjne,bankowe ,wywóz nieczystości, , konserwację gaśnic,przeglądy  przewodów wentylacyjnych i kominowych,przeglądy i naprawy kserokopiarek, remonty sieci elektrycznej ,dozór techniczny kotłowni ,usługi  dostępu do sieci internet,usługi telekomunikacyjne,zakup farb do pomalowania elewacji sali gimnastycznej w Gniewoszowie wykonanie posadzek ,zakup znaków ewakuacyjnych,zakup kostki do remontu chodników przy szkole w Wysokim Kole zakup drzwi 150.442,65 zł,
-delegacje służbowe -8.867,38 zł, 
- badania okresowe pracowników- 1.445,60 zł,
-ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków- 3.868,31zł,
-zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków -103.225,45 zł,
-wynagrodzenie  konserwatora kotłowni olejowej- 4.319,92 zł,
-remont łazienek w budynku szkolnym w Gniewoszowie-  98.369,88 zł

2/zorganizowania dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 191.205,12 zł tj.
 a/utrzymania autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy i zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do  szkół: 
  w tym:  
-wynagrodzenie kierowcy i  opiekunki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo dzieci w czasie dowozu, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych,ekwiwalent za pranie odzieży,delegacje służbowe, -75.077.13zł, 
-     zakup paliwa do autobusu szkolnego-32.318,15 zł,
–	ubezpieczenie autobusu szkolnego -2.941,00 zł
-    zakup części do remontu autobusu, odzieży roboczej ,kart drogowych,zezwoleń na przewóz osób,opłaty bankowe,usługi remontowe , zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami do szkół specjalnych  wynajem autobusu do dowozu dzieci szkolnych,przeglądy techniczne autobusu szkolnego  - 26.778,84 zł.

b/zakup biletów dla dojeżdżających dzieci -54.090 zł

3/doskonalenia zawodowego nauczycieli -6.609,38 zł w tym: 
–	stypendia dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe- 1.500  zł
–	szkolenia nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje zawodowe-  4.205zł
–	delegacje służbowe  na szkolenia-  889,38 zł 
–	usługi bankowe -15 zł

5/zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  - 18.855,00zł/53,8% realizacji planu wydatków/-wydatek ten w 100% został pokryty dotacją z budżetu państwa  na realizację własnych zadań bieżących gminy.

 Na pokrycie wydatków związanych  nauką języka angielskiego w klasach I-II szkół podstawowych  gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14.400,26 /72,9 realizacji planu wydatków/zł,która została wykorzystana w 100,00%.
Na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem łazienek w budynku szkolnym w Gniewoszowie gmina otrzymała dotacje celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 35.000 zł,która została wykorzystana w 100%.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:
1/termomodernizacji budynku  Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowie- 461.585,34 zł,
Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotacje celową z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie 200.000 zł

2/wymiany stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w Borku- 55.980,92 zł,

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane zostało  rezygnacją pracowników z przejścia na świadczenia emerytalne ,oszczędnościami związanymi z zatrudnieniem stażystów i pracowników prac publicznych na stołówce ZSP w Gniewoszowie.

W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 163.000 zł wydatkowano  156.131,66zł,co stanowi 95,8% realizacji planu rocznego.
Z w/w kwoty na wydatki bieżące  przypada kwota 38.749,27 zł/90,0% realizacji planu rocznego/która była wykorzystana na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Zwalczania Narkomanii  tj. -
–	wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program
–	profilaktyczny”Spójrz inaczej”,wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji,wynagrodzenie nauczycieli za zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą -15.766,29  zł,
–	wyjazdy na spektakle teatralne i imprezy  artystyczne o tematyce profilaktycznej, zorganizowanie imprezy artystycznej dla uczniów szkół”wakacje bez nałogów” zorganizowanie wyjazdów  dzieci na basen ,zakup plansz i nagród  za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej, opłaty bankowe – 13.444,21  zł,
–	szkolenie członków GKRPA -272 zł,
–	delegacje służbowe -66,87 zł
–	zakupy art. spożywczych dla dzieci i dorosłych z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
–	1.999,90 zł,
–	zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi-7.200 zł.

Na wydatki majątkowe przypada kwota  117.382,39 zł/97,8% realizacji planu/ w tym na:
–	Pomoc finansową dla Powiatu Kozienickiego na wydatki i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach - 30.000 zł/100,0% realizacji planu rocznego/
–	Termomodernizację budynku SPZOZ w Gniewoszowie 87.382,39 zł/97,1% realizacji planu rocznego/
–	Na realizacje tego zadania gmina otrzymała dotacje celową z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie 70.000 zł/100% realizacji planu/

W dziale 852”POMOC SPOŁECZNA” – na plan 2.015.489,48 zł wydatkowano 1.946.874,43 zł, co stanowi  96,6% realizacji planu rocznego.

 Na opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano-  43.009,20zł/89,6 realizacji planu rocznego/.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz  ich obsługę wydatkowano  1.180.913,81  zł.  tj.99,9% realizacji planu. Wydatki te w 100,0% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone  gminie z zakresu administracji rządowej 

Na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę-6.392,88zł./99,9 realizacji planu/ Wydatki te w 100% pokryte zostały dotacją  z budżetu państwa na  zadania zlecone gminie 

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych budżetu gminy wydatkowano kwotę – 11.577,68zł/60,9 %
realizacji planu rocznego. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do  uzyskania tej formy pomocy materialnej.

 Na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych wydatkowano -177.934,30  zł  93,6 % realizacji planu rocznego z czego:
–	59.974,68 zł /co stanowi 100% realizacji planu rocznego/pokryto dotacją z budżetu państwa  przekazaną gminie na realizację zadań zleconych/wypłatę  zasiłków stałych/,
–	92.144,80 zł/co stanowi 89,5% realizacji planu rocznego/ pokryto dotacją  z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących /wypłatę zasiłków okresowych/,
–	25.814,82 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy/wypłata zasiłków celowych,sprawienie pogrzebu, 
–	
–	 Do budżetu państwa tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przekazano -862,65 zł

     Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 171.974,67zł wydatkowano 160.156,14 zł tj.93,1% realizacji planu rocznego w tym na:
-wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń,fundusz świadczeń socjalnych,
  ekwiwalent za odzież- 137.343,93zł,
-opłaty pocztowe,zakup artykułów biurowych, opłaty telefoniczne,bankowe, delegacje służbowe,ryczałty samochodowe, badania okresowe pracowników i szkolenia pracowników- 22.812,21 zł
W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa  przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących  w kwocie 63.200 zł,która została wydatkowana w 100%.

Na realizację projektu systemowego w ramach ”Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”pod nazwą “nowe umiejętności kapitałem na przyszłość -promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Gniewoszów” wydatkowano kwotę 52.541,02 zł z czego dotacją rozwojową pokryto wydatki w kwocie 45.004,02 zł/ 70,1% realizacji planu wydatków/ a środkami własnymi gminy 7.537zł /100% realizacji planu  wydatków/
Niepełne wykorzystanie dotacji rozwojowej spowodowane było opóźnieniem we wdrażaniu realizacji programu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

   Na utrzymanie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach  wydatkowano 108.113,82zł /co stanowi 95,3% realizacji planu rocznego/ z czego dotacją z budżetu państwa na realizację  zadań zleconych pokryto wydatki w kwocie16.120 zł  zł/100% realizacji planu wydatków/ za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

     Na dożywianie dzieci w szkołach /zakup art. żywnościowych,doposażenie stołówek szkolnych,dowóz posiłków i ich wydawanie,częściowe pokrycie kosztów przygotowania posiłków / wydatkowano łącznie  133.039,48 zł/99,5% realizacji planu wydatków/ ,z czego pokryto dotacją z budżetu państwa  przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 123.646,30 zł,/99,9% realizacji planu wydatków/ ,a środkami własnymi z budżetu gminy 9.393,18 zł ./93,9 realizacji planu wydatków/

W ramach wydatków rozdziału 85295 “pozostała działalność' był realizowany w 2008 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Na realizację tego programu wydatkowano 72.333,45 zł tj.93,4% realizacji rocznego planu  wydatków .Całość wydatków została pokryta dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
         
W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- na plan 99.924 zł wydatkowano 99.655 zł , co stanowi 99,7% realizacji planu rocznego.
Wydatki były przeznaczone na:
1/wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy  -/94.035 zł 100% realizacji planu rocznego/.Wydatki te zostały pokryte w 100% z dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

2/zakup podręczników 5.620 z/ł,co stanowi 95,4 %realizacji rocznego planu wydatków .
Wydatki te zostały pokryte w 100% dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”- na plan 468.035  zł wydatkowano 333.959,90 zł , co stanowi 71,3% realizacji planu rocznego.
W/w środki zostały wydatkowane na:
1/ wydatki bieżące- 203.959,9 zł/83,7% realizacji planu/ tj. 
-wywóz  nieczystości stałych  z terenu całej gminy - 109.449,25 zł
-zapłatę  raty kary na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia – 23.105 zł
-zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego-59.250,86 zł,
-zakup usług w zakresie konserwacji i montażu lamp ulicznych – 6.422,51 zł,
-zakup lamp ulicznych -5.732,28 zł

2/ wydatki majątkowe  130.000  zł/ 57,9% realizacji planu/ w tym na :
-mapy do wykonania projektu oczyszczalni ścieków -5.000,00 zł
-wykonanie projektu oczyszczalni ścieków – 43.000 zł
-wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej -30.000 zł
-opracowanie studium wykonalności oczyszczalni ścieków - 7.000 zł
-opracowanie map do celów wykonania dokumentacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miejscowości Gniewoszów-45.000 zł

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało przesunięciem realizacji budowy 
oczyszczalni ścieków w związku z trudnościami w uzyskiwaniu pozwoleń na przejście przez działki stanowiące własność osób fizycznych.

W dziale 921   „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”- na plan 38.000 zł wydatkowano 38.000   zł,co stanowi 100% realizacji planu rocznego. Jest to dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.
 
W dziale 926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT „  wydatkowano środki w kwocie 84.424,64 zł tj.88,4% realizacji planu rocznego.
Wydatki przeznaczone były na 
1/wydatki bieżące tj.:
-dotację przedmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu- 4.500 zł/30% realizacji planu rocznego/
Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było ograniczeniem zakresu zadań     przewidzianych do realizacji . 
2/wydatki majątkowe 79.924,64 zł /99,3% realizacji planu/ tj. realizację zadania pod nazwą “ Budowa bieżni oraz wyposażenie boisk sportowych w miejscowości Gniewoszów”.
Na wydatki związane z realizacją tego zadania gmina otrzymała dotację celową  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 55.000 zł,która została wykorzystana w 100%.

Należności na 31.12.2008r wynosiły 246.827,49 zł
Zobowiązania niewymagalne z tytułu  dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów,usług, na 31.12. 2008r wynosiły 309.035,38 zł

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12 2008r. Wyniosły  964.836  zł w tym:

1.Z tytułu zaciągniętych kredytów – 19.500zł -kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2006r na modernizację dróg w Boguszówce, Regowie Starym i w Wólce Bachańskiej .
.

2.Z tytułu zaciągniętych pożyczek-  945.336 zł w tym:

-114.936zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
   miejscowości Sarnów,

-107.400 zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej Zwola Przecinka,

-190.000 zł pożyczka zaciągnięta na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowie

–	533.00.zł pożyczka zaciągnięta na “kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy.
–	
.
                    Reasumując wykonanie budżetu za 2008r należy stwierdzić ,że realizacja zarówno dochodów jak i wydatków była  trudna .
Powodem niskiego wykonania dochodów własnych gminy w stosunku do należności wynikających z wydanych decyzji administracyjnych i zawartych umów cywilno-prawnych jest zła sytuacja finansowa mieszkańców ,spowodowana stosunkowo niskimi cenami płodów rolnych w stosunku do kosztów ich wytworzenia. 
Na niepełne wykonanie wydatków bieżących w niektórych działach wpłynęła   rezygnacja   z możliwości przejścia na świadczenia emerytalne  pracowników.
Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem budżetowym  w kwocie  8.621,93 zł

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za  2008

dział	rozdział	&	Nazwa 	Plan	wykonanie	
Stan środków obrotowych na początku roku	11.839	11.694,99	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	944,00	7.713,24	
PRZYCHODY	
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.105	23.105	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3.412,03	
razem	23.105	26.517,03	
			
KOSZTY	
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000	30.498,78	

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś