Uchwała Nr XVI/101/08
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 21 kwietnia 2008r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r. i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Gniewoszowie.

                                Na  podstawie  art. 18 ust. 2  pkt 4, art. 18a ust.3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz. U.  Nr 249, poz. 2104/, Rada Gminy uchwala co następuje:

§  1

                            Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r. – stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 03 kwietnia 2008r.  pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Orzekający RIO w Radomiu, udziela się absolutorium dla Wójta Gminy w Gniewoszowie.

§  2

                              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/08

SPRAWOZDANIE                                                                                                                                         Z  WYKONANIA  BUDŻETU  GMINY                                                                                  GNIEWOSZÓW                                                                                                   ZA 2007r.

                                                                               Opracował:
WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

	Budżet gminy Gniewoszów po wprowadzeniu zmian w ciągu  2007r osiągnął kwotę 8.974.450 zł i wzrósł  w stosunku do uchwalonego o kwotę 1.008.042 zł.
Zmiana planu dochodów  nastąpiła w wyniku:
-   zwiększenia kwoty subwencji oświatowej o kwotę 200.814 zł,
-   zmniejszenia udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę -7.941 zł,
–	wprowadzenia ponadplanowych dochodów -63.257 zł
–	zwiększenia  dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji  rządowej     o kwotę 20.402 zł,
-   zwiększenia  dotacji  z budżetu państwa na zadania własne o kwotę  210.929zł,
-   pozyskania środków  z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 430.000 zł z
     przeznaczeniem  na przebudowę drogi gminnej w Sławczynie-200.000 zł,przebudowę boiska w
    Gniewoszowie 30.000 zł,budowę sieci wodociągowej 100.000zł, ,modernizację drogi dojazdowej
    do gruntów rolnych  i gospodarstw w Sarnowie -50.000 zł.,zakup samochodu specjalistycznego
    dla OSP Gniewoszów -50.000 zł,
–	pozyskania środków z Fundacji Zdrowe Dziecko w kwocie 10.000 zł na zakup samochodu dla
–	 OSP Gniewoszów,
–	uzyskania środków ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na likwidację dzikich wysypisk śmieci  -7.200 zł
–	uzyskanie środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac publicznych i robót interwencyjnych 73.381 zł,
–	
–	
        W okresie  2007r osiągnięto dochody w kwocie 8.932.248,36zł tj. 99,5% realizacji planu rocznego.
W dochodach budżetu gminy ważną pozycję stanowią dochody własne wynoszące 2.392.500,64 zł
Pozostała kwota dochodów to:
–	subwencja wyrównawcza z budżetu państwa – 1.468.902 zł,
–	subwencja oświatowa z budżetu państwa – 2.548.735 zł
–	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- 1.412.758,59 zł,
–	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych- 352.941,13 zł.
–	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego –  514.211 zł,
–	dotacje celowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach  - 225.000 zł,
–	środki ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na likwidację dzikich wysypisk śmieci  -7.200 zł,
–	środki z Fundacji Zdrowe Dziecko na zakup samochodu dla OSP- 10.000 zł
–	

Plan i realizację dochodów budżetowych Gminy Gniewoszów za  2007r obrazuje zestawienie w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dział	Roz-dział	§	Nazwa działu rozdziału	Plan po zamianach	Wykonanie	% realiz	
							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45.000,00	45.000,00	100,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gminnych, powiatów samorządowych, pozysk. z innych źródeł.	13.000,00	23.150,00	178,1	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00,	234.211,00	93,7	
			Razem rozdział	308.000	302.361	98,0	
							
	01095		Pozostała działalność				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	166,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.411,00		
		2010	Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie	106.552,00	106.551,04	99,9	
			Razem rozdział	106.552,00	108.128,35	101,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	414.552,00	410.489,35	99,0	
							
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ				
	40002		Dostarczanie wody				
		0690	Wpływy z różnych opłat	160.000,00	181.106,11	113,2	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	626,01		
			Razem rozdział 40002	160.000,00	181.732,12	113,6	
			OGÓŁEM DZIAŁ 400	160.000,00	181.732,12	113,6	
							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,0	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,0	
							
			Razem rozdział	250.000,00	250.000,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ   600	250.000,00	250.000,00	100,0	
							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów	51.257,00	52.552,50	102,5	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	2.935,00	29,4	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	222,26		
			Razem rozdział	61.257,00	55.709,76	90,9	
			 OGÓŁEM DZIAŁ 700	61.257,00	55.709,76	90,9	
							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy Wojewódzkie				
		2010	Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie	35.925,00	35.925,00	100,0	
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	952,00	1.494,00	156,0	
			Razem rozdział	36.877,00	37.419,00	101,5	
							
	75023		Urzędy Gmin				
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	50,00	1,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.370,77		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180.000,00	180.000,00	100,0	
			Razem rozdział	183.000,00	181.420,77	99,1	
							
	75095		Pozostała działalność				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73.381,00	72.014,68	98,1	
			Razem rozdział	73.381,00	72.014,68	98,1	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	293.258,00	290.854,45	99,2	
							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	700,00	700,00	100,0	
			Razem rozdział	700,00	700,00	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	8.596,00	8.596,00	100,0	
			Razem rozdział	8.596,00	8.596,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	9.296,00	9.296,00	100,0	
							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gminnych, powiatów samorządowych, pozysk. z innych źródeł.	10.000,00	10.000,00	100,0	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,0	
			Razem rozdział	60.000,00	60.800,00	101,3	
							
	75414		Obrona Cywilna				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	500,00	500,00	100,0	
			Razem rozdział	500,00	500,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	60.500,00	61.300,00	101,3	
							
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	11.000,00	11.907,05	108,2	
			Razem rozdział	11.000,00	11.907,05	108,2	
							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Podatek od nieruchomości	640.000,00	597.174,83	93,3	
		0320	Podatek rolny	700,00	882,60	126,1	
		0330	Podatek leśny	875,00	884,90	101,1	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	38,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	163,20	32,6	
			Razem rozdział	642.075,00	581.143.53	90,5	
							
	75616		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	88.000,00	84.028,93	95,5	
		0320	Podatek rolny	339.000,00	346.190,23	102,1	
		0330	Podatek leśny	15.000,00	15.404,97	102,7	
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000,00	38.511,46	110,0	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.600,00	2.220,00	138,7	
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	0	
		0430	Opłata targowa	9.000,00	10.850,00	120,5	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	33.000,00	33.628,40	101,9	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	3.105,83	51,8	
			Razem rozdział	526.800,00	533.939,82	101,3	
							
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	14.381,00	62,5	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35.000,00	37.072,01	105,9	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na  podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	2.008,00	100,4	
			Razem rozdział	60.000,00	53.461,01	89,1	
							
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	612.436,00	662.154,00	108,1	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	826,02	165,2	
			Razem rozdział	612.936,00	662.980,02	108,2	
			OGÓŁEM DZIAŁ 756	1.852.811,00	1.843.431,43	99,5	
							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.548.735,00	2.548,735,00	100,0	
			Razem rozdział	2.548.735,00	2.548.735,00	100,0	
							
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.468.902,00	1.468.902,00	100,0	
			Razem rozdział	1.468.902,00	1.468.902,00	100,0	
							
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	16.481,84	109,9	
			Razem rozdział	15.000,00	16.481.84	109,9	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 758	4.032.637,00	4.034.118,84	100,0	
							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		Szkoły Podstawowe				
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	82.903,70	92,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	17.802,00	17.802,00	100,0	
			Razem rozdział	107.802,00	100.716,70	93,4	
							
	80104		Przedszkola				
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.000,00	29.160,70	132,5	
			Razem rozdział	22.000,00	29.160,70	132,5	
							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				
		0830	Wpływy z usług	0,00	3.100,00		
			Razem rozdział	0,00	3.100,00		
							
	80195		Pozostała działalność				
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	29.535,00	29.533,61	100,0	
			Razem rozdział	29.535,00	29.533,61	100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	159.337,00	162.511,01	102,0	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	1.190.000,00	1.186.477,38	99,7	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	600,00		
			Razem rozdział	1.190.000,00	1.187.077,38	99,8	
							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	5.216,00	5.215,80	100,0	
			Razem rozdział	5.216,00	5.215,80	100,0	
							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	48.712,00	48.711,37	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	64.000,00	64.000,00	100,0	
			Razem rozdział	112.712,00	112.711,37	100,0	
							
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej				
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	58.000,00	58.000,00	100,0	
			Razem rozdział	58.000,00	58.000,00	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	7.322,74	122,0	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	20.082,00	20.082,00	100,0	
			Razem rozdział	26.082,00	27.404,74	105,0	
							
	85295		Pozostała działalność				
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	88.700,00	88.700,00	100,0	
			Razem rozdział	88.700,00	88.700,00	100.0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	1.480.710,00	1.479.109,29	99,9	
							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	97.892,00	94.905,52	96,9	
			Razem rozdział	97.892,00	94.905,52	96,9	
			OGÓŁEM DZIAŁ 854	97.892,00	94.905,52	96,9	
							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gminnych, powiatów samorządowych, pozysk. z innych źródeł.	50.000,00	0,00	0	
			Razem rozdział	50.000,00	0,00	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	21.590,59	143,9	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.200,00	7.200,00	100,0	
			Razem rozdział	22.200,00	28.790,59	129,7	
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	72.200,00	28.790,59	39,9	
926							
	92605	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,0	
			Razem rozdział	30.000,00	30.000,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	30.000,00	30.000,00	100,0	
			OGÓŁEM DOCHODY	8.974.450,0	8.932.248,36	99,52	

Plan i realizacja dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu   administracji rządowej zleconych gminom za 2007r 

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095		Pozostała działalność				
		2010	Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie	106.552	106.551,04	100,0	
			Razem rozdział	106.552	106.551,04	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	106.552	106.551,04	100,0	
							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	35.925	35.925	100,0	
			Razem rozdział	35.925	35.925	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	35.925	35.925	100,0	
							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	700	700	100	
			Razem rozdział	700	700	100	
	75108						
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	8.596	8.596	100,0	
			Razem rozdział	8.596	8.596	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	9.296	9.296	100,0	
							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75114		Obrona Cywilna				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	500	500	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	500	500	100,0	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	1.190.00	1.186.477,38	99,7	
			Razem rozdział	1.190.00	1.186.477,38	99,7	
							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	5.216	5.215,80	100,0	
			Razem rozdział	5.216	5.215,80	100,0	
							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	48.712	48.711,37	100,0	
			Razem rozdział	48.712	48.711,37	100,0	
							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie 	20.082	20.082	100,0	
			Razem rozdział	20.082	20.082	100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	1.264.010	1.260.486,55	99,7	
			OGÓŁEM DOTACJE	1.416.283	1.412.758,59	99,8	

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

W dziale 010 “ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” osiągnięto wpływy 410.489,35zł ,co stanowi 99% realizacji planu rocznego.
Na w/w kwotę składają się:
–	wpłaty mieszkańców na poczet budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
–	-23.150 zł,
–	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
–	 rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie  106.551,04 zł z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
–	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 234.211zł z przeznaczeniem na wodociągowanie gminy na terenach objętych suszą -134.211 zł i 
–	budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m-ci Regów Nowy,Sławczyn ,Oleksów
–	 Rosztoki -100.000 zł,
–	dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie -45.000 zł z przeznaczeniem na dowodociągowanie w gminie Gniewoszów,
–	wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich-166,31 zł
–	zwrot poniesionych przez gminę nakładów w uzbrojenie działki wywłaszczonej i obecnie odzyskanej przez spadkobierców- 1.411 zł
–	

W dziale 400 “WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”-osiągnięto dochody w kwocie181.732,12 zł co stanowi 113,2% realizacji planu rocznego- są to wpłaty z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich- 181,106,11 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat-626,01 zł.

W dziale” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”  uzyskano dochody w kwocie 250.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:
–	realizację zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w
–	 m-ci Sarnów -50.000 zł
–	realizację zadania”przebudowa drogi gminnej w m-ci Sławczyn III etap 200.000 zł
–	

W dziale 700 “GOSPODARKA MIESZKANIOWA “ osiągnięto dochody w kwocie 55.709,76 zł , co stanowi 90,9 % realizacji planu rocznego.
Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży majątku gminy – 2.935 zł oraz z tytułu czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy 52.552,50 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 222,26 zł

W dziale 750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA” osiągnięto dochody w kwocie 290.854,45  zł ,co stanowi 99,2% realizacji planu rocznego.
Na w/w dochody składają się:
–	dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej
–	 - 35.925 zł /100% realizacji planu rocznego/,
–	5% dochodów uzyskanych z tytułu uiszczanej opłaty za wydawane dowody osobiste 
–	1.494zł/156,9%  realizacji planu rocznego/,
–	różne opłaty-50 zł,
–	pozostałe dochody -1370,77 zł,
–	wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez gminę na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 72.014,68  zł,
–	 dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie 180.000 zł na termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

W dziale 751”URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” osiągnięto dochody w kwocie –9.296zł , co stanowi 100 % realizacji planu rocznego .Są to dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców -700 zł i przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
do Sejmu i Senatu RP -8.596 zł.
–	
–	

W dziale 754 “BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”- osiągnięto dochody w kwocie 61300 zł – 101,3% realizacji planu rocznego .Są to środki z :
-dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na
 zadania z zakresu obrony cywilnej - 500 zł,
-dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Gniewoszów -50.000 zł,
- Fundacji Zdrowe Dziecko na zakup samochodu dla OSP Gniewoszów -10.000 zł
- tytułu zwrotu nadpłaconej kwoty w 2006r za zakup mundurów strażackich-800zł.

W dziale 756 “DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”-osiągnięto dochody w kwocie 1.843.431,43 zł,co stanowi 99,5% realizacji planu rocznego.
Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu.

LP	Nazwa podatku	Plan po zmianach	wykonanie	% realizacji	
1.	Podatek rolny
	339.700	347.072,83	102,2	
2.	Podatek od nieruchomości	728.000	681.203,76	93,6	
3.	Podatek leśny	15.875	16.289,87	102,6	
4.	Podatek od środków transportowych	35.000	38.511,46	110,0	
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11.000	11.907,05	108,2	
6.	Podatek od spadków i darowizn	 1.600	2.220	138,7	
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000	14.381	62,5	
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	33.000	33.666,40	102,0	
9.	Podatek dochodowy	612.936	662.980,02	108,2	
10.	Wpływy z odsetek za zwłokę	6.500	3.269,03	50,3	
11.	Opłata targowa	9.000	10.850	120,5	
	RAZEM	1.815.611	1.822.351,42	100,4	
   
           Z zestawienia wynika,że plany dochodów zostały wykonane w ponad 100% w podatku od spadków i darowizn,podatku od środków transportowych ,podatku od czynności cywilno-prawnych,podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,podatku rolnym  i leśnym natomiast w pozostałych dochodach  rozbieżności wystąpiły w ,podatku  od nieruchomości ,opłacie skarbowej .
Na zaległości występujące w podatkach: rolnym leśnym,podatku od nieruchomości wystawiono 616 upomnień i 54  tytułów wykonawczych na kwotę 14.209 zł na osoby fizyczne i 4szt. upomnień na osoby prawne i jednostki organizacyjne.
Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 15 szt. postanowień ,2 szt. decyzji i 23 szt. upomnień.
W 2007 r wpłynęło 23 podania o umorzenie odsetek od wpłat wpłaconych po terminie, wszystkie podania zostały załatwione pozytywnie , umorzono odsetki na kwotę 6.166 zł
W 2007 roku wpłynęło 37 podań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Umorzono 
kwotę 8.406 zł zaległości w podatku rolnym  od osób fizycznych i 750 zł odsetek od umorzonej kwoty zaległości oraz 7.825 zł zaległości  w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 132 zł odsetek od umorzonej kwoty zaległości.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych za  2007r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości

Lp	Nazwa sołectwa
/wsi/	Przypis 2007+ saldo
zaległości	Odpisy ulgi	wpłaty	saldo	% realizacji	
1	Boguszówka	26.075,64	880,00	18.401,40	6.794,24	74,0	
2	Borek	87.772,39	4.015,00	69.283,90	14.473,49	84,0	
3	Gniewoszów	58.566,02	4.124,50	43.698,44	10.731,08	82,0	
4	Kociołek	6.350,40	104,00	4.126,50	2.116,90	67,0	
5	Marianów	15.238,31	228,00	10.611,00	4.399,31	72,0	
6	Markowola	14.956,60	25,00	13.261,80	1.669,80	89,0	
7	Markowola-Kolonia	22.963,70	156,00	15.613,60	7.194,10	69,0	
8	Mieścisko	6.758,50	309,00	6.134,40	334,10	96,0	
9	Oleksów	47.924,03	6.609,30	30.409,50	10.886,23	78,0	
10	Podmieście	11.266,60	1.069,70	8.012,50	2.184,40	81,0	
11	Regów Stary	47.389,28	2.730,00	36.257,71	8.401,57	83,0	
12	Regów Nowy	21.634,86	18,00	17.494,70	4.134,16	81,0	
13	Sarnów	68.026,77	3.039,80	49.923,24	15.063,73	78,0	
14	Sławczyn	26.361,34	925,50	19.601,80	5.834,04	78,0	
15	Wólka Bachańska	5.405,90	280,00	3.889,00	1.236,90	78,0	
16	Wysokie Koło	36.714,26	1.111,70	21.830,14	13.772,42	63,0	
17	Zalesie	29.112,69	241,00	27.230,46	1.644,43	95,0	
18	Zdunków	9.727,60	291,00	8.889,00	547,60	95,0	
19	Zwola	66.377,42	3.075,80	40.956,54	22.380,95	67,0	
	OGÓŁEM	608.656,88	29.233,30	44.624,13	133.799,45	78,0	

        W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.072,01zł ,co stanowi 105,9% realizacji planu rocznego oraz wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2008 zł-100,4% realizacji planu rocznego.

W dziale 758 “RÓŻNE ROZLICZENIA” uzyskano dochody w kwocie 4.034.118,84 zł,co stanowi  100 % realizacji planu rocznego .
Na w/w kwotę składają się przede wszystkim:
-część oświatowa subwencji ogólnej –2.584.735 zł -100,0% realizacji planu rocznego,
-część wyrównawcza subwencji  -  1.468.902 zł-100,0% realizacji planu rocznego,

Pozostała kwota dochodów 16.481,84zł /109,9% realizacji planu rocznego/ to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym .

W dziale 801 “OŚWIATA I WYCHOWANIE” osiągnięto dochody w kwocie  162.511,01zł co stanowi  102% realizacji planu rocznego.
Na w/w dochody składają się:
–	wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady w stołówkach
–	 szkolnych-82.903,70 zł,
–	wpłaty rodziców za przedszkole – 29.160,70 zł,
–	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w  kwocie17.802 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie  nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych.
–	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 28.192,61 zł z przeznaczeniem na  zwrot poniesionych przez pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
–	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.341 zł na zakup lektur szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjum.
–	zwrot  nieprawidłowo wypłaconej delegacji  w 2006r-11 zł
–	dochody za wynajem autobusu szkolnego – 3.100 zł
–	
W dziale 852 “POMOC SPOŁECZNA”osiągnięto wpływy w kwocie 1.479.109,29 zł,co stanowi 99,9 % realizacji planu rocznego.
Na w/w kwotę składają się:
1/dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w
    rodzinach – 7.322,74 /122 % realizacji planu rocznego/

2/uzyskane dochody z tytułu przekazania przez komornika odzyskanych zaliczek
   alimentacyjnych od dłużników -600zł,

3 /dotacje celowe  z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na:
–	wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych– 1.186.477,38 zł, /99,7% realizacji planu rocznego/
–	opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne- 5.215,80zł,/100% realizacji planu rocznego/,
–	wypłaty zasiłków stałych – 48.711,37 zł /100% realizacji planu rocznego/
–	specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20.082,/100% realizacji planu rocznego
–	
3/dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:
–	wypłaty zasiłków okresowych-64.000 zł,/100% realizacji planu rocznego/
–	utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz  wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Ośrodku Pomocy społecznej – 58.000 zł,/100% realizacji planu rocznego/
–	dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu “posiłek dla potrzebujących”-88.700,  zł/100% realizacji planu/
–	
W tym dziale występują bardzo duże  rozbieżności pomiędzy należnościami przysługującymi gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych a wyegzekwowaną kwotą przez komornika tj.  na kwotę 62.651,37 zł należności uzyskano tylko 600 zł wpływów – co stanowi 0,9 %.

W dziale 854”EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” osiągnięto wpływy w kwocie 94.905,52 zł ,co stanowi 96,9% realizacji planu rocznego. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
–	wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów oraz szkół średnich
–	 zamieszkujących na terenie gminy w 2007r -81.082 zł/100% realizacji planu rocznego/
–	zakup podręczników i jednolitego stroju szkolnego 13.823,52 zł/82,2% realizacji planu rocznego./

W dziale 900 “GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” -osiągnięto dochody w kwocie 28.790,59 zł  co stanowi 39,9% realizacji planu rocznego.
Są to środki uzyskane z tytułu :
–	wpłat mieszkańców gminy za wywóz nieczystości stałych – 21.590,59 zł,
–	pomocy finansowej ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na likwidację dzikich wysypisk śmieci -7.200 zł
–	
W tym dziale nie uzyskano wpływów z tytułu wpłat mieszkańców na poczet budowy sieci  kanalizacyjnej ponieważ zadanie to jest w fazie opracowania projektu,
–	
–	
–	
W DZIALE 926„KULTURA FIZYCZNA I SPORT”    osiągnięto wpływy z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000 zł /100,0 %  realizacji planu rocznego/ na realizację zadania”Przebudowa boiska do piłki nożnej w Gniewoszowie wykonanie nawierzchni trawiastej.

            Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 9.461.600 zł zostały zrealizowane w   2007r w 92,1 % tj. w kwocie    8.712.980,71  zł
Realizacja wydatków w/g klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECYWO				
	01009		Spółki wodne				
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100,0	
			Razem rozdział	3.000,00	3.000,00	100,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050	Wydatki inwestycyjne	484.072,00	467.142,62	96,5	
			Razem rozdział	484.072,00	467.142,62	96,5	
							
	01030		Izby rolnicze				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6.494,00	6.547,96	100,8	
			Razem rozdział	6.494,00	6.547,96	100,8	
							
	01095		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.157,80	1.157,23	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	100,0	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	462,00	462,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	104.462,20	104.461,81	99,9	
		4580	Pozostałe odsetki	6.824,00	0,00	0	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.171,00	0,00	0	
			Razem rozdział	135.547,00	106.551,04	78,6	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	629.113,00	583.241.62	92,7	
							
400			WYTWARZANIE I ZOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ				
	40002		Dostarczanie wody				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	260,00	256,54	98,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33.360,00	30.004,93	89,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.200,00	2.200,00	100,0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.000,00	6.592,99	82,4	
		4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	7.575,00	5.305,76	70,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.079,00	756,17	70,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.669,00	17.933,47	82,8	
		4260	Zakup energii	50.000,00	38.072,84	76,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.147,28	79,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.792,32	51,2	
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	15.953,15	79,8	
		4440	Odpisy na ZFŚS	805,00	804,60	99,9	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 400	157.448,00	126.820,05	80,5	

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60013		Drogi publiczne Wojewódzkie				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.440,00	63.440,00	67,9	
			Razem rozdział	93.440,00	63.440,00	67,9	
							
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120.000,00	120.000,00	100,0	
			Razem rozdział	120.000,00	120.000,00	100,0	
							
	60016		Drogi publiczne gminne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	52.507,39	65,6	
		4270	Zakup usług remontowych	92.000,00	68.230,68	74,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	135.500,00	118.434,01	87,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433.200,00	432.797,81	99.9	
			Razem rozdział	740.700,00	671.969,89	90,7	
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	954.140,00	855.409,89	89,65	
							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	344,00	0,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	10,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.534,65	51,1	
		4260	Zakup energii	7.500,00	5.590,07	74,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	904,06	30,1	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	853,00	56,9	
			Razem rozdział	15.854,00	8.881,78	56,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	15.854,00	8.881,78	56,0	
							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	9.150,00	57,2	
			Razem rozdział	16.000,00	9.150,00	57,2	
			OGÓŁEM DZIAŁ 710	16.000,00	9.150,00	57,2	
							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy Wojewódzkie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39.544,00	37.762,76	95,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.890,00	2.756,04	95,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.845,00	6.212,40	90,7	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.005,00	881,58	87,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.425,80	90,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.700,00	7.525,73	97,7	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	1.500,00	250,00	16,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	369,70	52,8	
		4440	Odpisy na ZFŚS	805,00	804,60	99,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	765,00	95,6	
			Razem rozdział	67.789,00	62.753,61	92,6	
							
	75022		Rady Gmin				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.500,00	68.836,66	99,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.461,19	82,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	39,23	7,8	
			Razem rozdział	74.000,00	72.337,08	97,8	
							
	75023		Urzędy Gmin				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1.000,00	282,59	28,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	726.632,00	661.446,27	91,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.500,00	49.451,56	92,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.374,00	103.520,18	84,6	
		4120	Składki na fundusz pracy	16.951,00	15.215,70	89,8	
		4140	Wpłaty na PEFRON	22.500,00	22.399,00	99,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	125,48	2,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	87.187,51	91,8	
		4260	Zakup energii	10.000,00	5.656,46	56,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	77.413,00	63.863,25	82,5	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	1.325,39	26,5	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	496,79	99,3	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	9.500,00	9.451,89	99,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	37.058,00	33.770,99	91.1	
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.630,25	95,4	
		4440	Odpisy na ZFŚS	20.743,00	20.742,59	99.9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	9.128,50	83,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.000,00	196.999,90	99.9	
			Razem rozdział	1420.371,00	1.288.784,30	90,7	
							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		4120	Składki na fundusz pracy	50,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.782,43	79,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	2.987,07	87,9	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		
			Razem rozdział	7.950,00	5.769,50	72,5	
							
	75095		Pozostała działalność				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	800,00	712,05	89,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72.051,00	69.627,74	96,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.880,00	3.693,87	95,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.494,00	12.088,90	89,6	
		4120	Składki na fundusz pracy	2.240,00	1.934,21	86,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.385,86	77,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	420,00	76,4	
			Razem rozdział	94.815,00	89.862,63	94,8	
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	1.664.925,00	1.519.507,12	91,3	
							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa				
		4110	Składki na fundusz pracy	17,79	17,79	100,0	
		4120	Składka na fundusz pracy	2,54	2,54	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,50	96,50	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	583,17	583,17	100,0	
			Razem rozdział	700,00	700,00	100,0	
							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,90	180,90	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	25,79	25,79	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.002,30	2.002,30	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.529,47	1.529,47	100,0	
		4260	Zakup energii	111,00	111,00	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	99,99	99,99	100,0	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,55	286,55	100,0	
			Razem rozdział	8.596,00	8.596,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	9.296,00	9.296,00	100,0	
							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75404		Komendy wojewódzkie policji				
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,0	
			Razem rozdział	15.000,00	15.000,00	100,0	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	6.956,50	92,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.133,29	80,9	
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00	25,75	17,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.320,00	11.997,02	90,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.180,00	44.463,04	83,6	
		4260	Zakup energii	6.000,00	3.652,21	60,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	13.927,66	69,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	2.969,43	92,8	
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	3.993,00	86,8	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	75.000,00	100,0	
			Razem rozdział	184.550,00	164.202,90	89,0	
							
	75414		Ochrona cywilna				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	
			Razem rozdział	500,00	500,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	200.050,00	179.702,90	89,8	
							
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych				
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20.000,00	19.508,06	97,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	660,02	36,7	
			Razem rozdział	21.800,00	20.168,08	92,5	
			OGÓŁEM DZIAŁ 756	21.800,00	20.168,08	92,5	
							
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek				
		8070	Odsetki i dyskonta krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz  pożyczek i kredytów	41.755,00	37.707,06	90,3	
			Razem rozdział	41.755,00	37.707,06	90,3	
			OGÓŁEM DZIAŁ 757	41.755,00	37.707,06	90,3	
							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75814		Różne rozliczenia Finansowe				
		4430	Różne opłaty i składki	4.859,00	4.859,00	100,0	
			Razem rozdział	4.859,00	4.859,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 758	4.859,00	4.859,00	100,0	
							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		Szkoły Podstawowe				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87.643,00	83.157,84	94,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.244.986,00	1.135.164,83	91,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.081,00	71.055,72	91,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.439,00	223.872.56	97,2	
		4120	Składki na fundusz pracy	34.130,00	31.785,85	93,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	2.577,66	83,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.300,00	126.362,51	93,4	
		4220	Zakup środków żywności	90.000,00	82.840,66	92,0	
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5.000,00	1.380,00	27,6	
		4260	Zakup energii	26.000,00	24.997,57	96,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.350,00	2.331,00	99,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,0	23.098,09	82,5	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.772,00	1.039,38	37,5	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	4.976,84	71,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.800,00	4.470,97	50,8	
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	4.550,48	65,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	98.014,00	98.013,91	100,0	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.950,00	99,8	
			Razem rozdział	2.108.615,00	1.941.625,87	92,1	
							
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.127,00	2.618,10	83,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.726,00	36.726,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.600,00	2.309,84	88,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.050,00	7.216,38	89,6	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.050,00	1.022,53	97,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	469.40	93,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	49,00	98,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0		
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.075,00	2.074,15	100,0	
			Razem rozdział	54.278,00	52.485,40	96,7	
							
	80104		Przedszkola				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.058,00	5.037,90	99,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	106.379,00	101.030,93	95,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.470,00	7.416,31	99,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.461,00	19.128,03	98,3	
		4120	Składki na fundusz pracy	2.451,00	2.451,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.948,90	97,4	
		4220	Zakup środków żywności	20.000,00	19.489,81	97,4	
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1.000,00	0		
		4260	Zakup energii	500,00	376,02	75,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	145.72	5,6	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.136,00	337,70	15,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0		
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.758,00	5.757,50	100,0	
			Razem rozdział	175.513,00	163.119,82	92,9	
							
	80110		Gimnazja				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.754,00	36.026,68	92,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	489.872,00	466.540,18	95,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.901,00	34.469,16	90,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.601,00	91.601,00	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	14.027,00	13.016,93	92,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.425,50	88,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00	67.878,30	89,3	
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	3.000,00	1.113,05	37,1	
		4260	Zakup energii	6.500,00	3.647,58	56,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	925	97,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.337,79	74,2	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.136,00	577,36	27,0	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.127,55	56,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.310,46	71,8	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	237,25	15,8	
		4440	Odpisy na ZFŚS	33.094,00	33.093,96	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0	0	
			Razem rozdział	813.835,00	762.327,75	93,7	
							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	227,52	65,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51.262,00	48.757,83	95,1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.230,00	3.883,97	91,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.982,00	9.055,47	90,7	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.323,00	1.289,00	97,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.200,00	27.220,68	84,5	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	51.743,77	94,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	264,50	52,8	
		4430	Różne opłaty i składki	4.850,00	3.145,00	64,8	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.610,00	1.609.20	100,0	
			Razem rozdział	161.457,00	147.286,94	91,2	
							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		3250	Stypendia różne	3.600,00	3.165,00	87,9	
		4300	Zakup usług	210,00	135,00	64,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.634,00	2.638,42	100,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.618,00	4.595,00	53,3	
			Razem rozdział	15.062,00	10.533,42	69,9	
							
	80195		Pozostała działalność				
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1.341,00	1.341,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	28.194,00	28.192,61	100,0	
			Razem rozdział	29.535,00	29.533,61	100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	3.358.295,00	3.106.912,81	92,5	
							
851			OCHRONA ZDROWIA				
	85111		Szpitale ogólne				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.st. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,0	
			Razem rozdział	30.000,00	30.000,00	100,0	
							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		3110	Świadczenia społeczne	9.000,00	8.749,64	97,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	550,09	55,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00	84,28	56,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	11.027,79	84,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.461,15	106,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.725,02	98,0	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	650,00	92,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	315,17	90,0	
			Razem rozdział	35.000,00	32.563,14	93,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 851	65.000,00	62.563,14	96,3	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85202		Domy Pomocy Społecznej				
		4330	Zakup usług przez jednostki  samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48.000,00	33.592,00	70,0	
			Razem rozdział	48.000,00	33.592,00	70,0	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	1.150.752,32	1.147.229,70	99,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23.753,71	23.753,71	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	668,66	668,66	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.378,00	8.378,00	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	547,00	547,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.087,00	1.087,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.700,00	100,0	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	1.500,00	1.500,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	435,49	435,49	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	667,82	667,82	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,0	
			Razem rozdział	1.190.000,00	1.186.477,38	99,7	
							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.747,00	5.746,77	100,0	
			Razem rozdział	5.747,00	5.746,77	100,0	
							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne				
		3110	Świadczenia społeczne	142.928,00	142.432,83	99,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	266,69	99,9	
			Razem rozdział	143.195,00	142.699,52	99,7	
							
	85215		Dodatki mieszkaniowe				
		3110	Świadczenia społeczne	19.000,00	15.026,65	79,1	
			Razem rozdział	19.000,00	15.026,65	79,1	
							
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	263,70	52,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	96.734,00	92.622,03	95,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.500,00	8.369,07	98,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.050,00	17.356,91	96,2	
		4120	Składki na fundusz pracy	3.200,00	2.484,40	77,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.542,19	50,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.091,00	3.937,35	96,2	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	3.000,00	986,09	32,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	4.924,88	70,3	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.682,00	2.682,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0		
			Razem rozdział	152.257,00	137.168,62	90,1	
							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	465,00	360,58	77,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	74.325,02	73.499,06	98,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.295,71	5.973,09	94,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.713,96	12.637,68	99,4	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.776,01	1554,76	87,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	946,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,68	99,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	129,00	51,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	594,80	62,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.963,30	2.950,20	99,6	
			Razem rozdział	100.995,00	97.997,85	97,0	

	85295		Pozostała działalność				
		3110	Świadczenia społeczne	77.000,00	76.938,80	99,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	15.028,48	96,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	6.461,022	95,0	
			Razem rozdział	100.700,00	99.828,30	99,1	
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	1.759.894,00	1.718.537,09	97,6	
							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85401		Świetlice szkolne				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	433,92	86,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61.583,00	61.409,70	99,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.737,00	4.569,49	96,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.908,00	10.908,00	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.531,00	1.531,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	78,00	52,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	42,00	14,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0		
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.817,00	2.816,10	100,0	
			Razem rozdział	83.376,00	81.788,21	98,1	
							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	85.680,00	85.680,00	100,0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.810,00	13.823,52	82,2	
			Razem rozdział	102.490,00	99.503,52	97,1	
			OGÓŁEM DZIAŁ 854	185.866,00	181.291,73	97,5	
							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona Wód				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	29.000,00	29,0	
			Razem rozdział	100.000,00	29.000,00	29,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		4300	Zakup usług pozostałych	77.200,00	75.383,87	97,6	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.105,00	23.105,00	100,0	
			Razem rozdział	100.305,00	98.488,87	98,2	
							
	90015		Oświetlenie ulic placów i mostów				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.871,34	85,9	
		4260	Zakup energii	67.000,00	52.749,97	78,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.822,26	98,2	
			Razem rozdział	85.000,00	69.443,57	81.7	
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	285.305,00	196.932,44	69,0	
							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92116		Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturowej	36.000,00	36.000,00	100,0	
			Razem rozdział	36.000,00	36.000,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	36.000,00	36.000,00	100,0	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000	100,0	
			Razem rozdział	56.000,00	56.000,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	56.000,00	56.000,00	100,0	
			OGÓŁEM WYDATKI	9.461.600,00	8.712.980,71	92,1	

WYDATKI DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM za  2007r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECYWO				
	01095		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.157,80	1.157,23	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	100,0	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	462,00	462,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	104.462,20	104.461,81	100,0	
			Razem rozdział	106.552,00	106.551,04	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ	106.552,00	106.551,04	100,0	
							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy Wojewódzkie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25.344,00	25.344,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.040,00	2.040,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.476,00	4.476,00	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	638,00	638,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,00	949,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.713,00	1.713,00	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	765,00	765,00	100,0	
			Razem rozdział	35.925,00	35.925,00	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	35.925	35.925	100,0	
							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,79	17,79	100,0	
		4120	Składka na fundusz pracy	2,54	2,54	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,50	96,50	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	583,17	583,17	100,0	
			Razem rozdział	700,00	700,00	100,0	
							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,90	180,90	100,0	
		4120	Składka na fundusz pracy	25,79	25,79	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.002,30	2.002,30	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.529,47	1.529,47	100,0	
		4260	Zakup energii	111,00	111,00	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	99,99	99,99	100,0	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	400,00	400,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,55	286,55	100,0	
			Razem rozdział	8.596,00	8.596,00	100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	9.296,00	9.296,00	100,0	
							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75414		Obrona cywilna				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	500	500	100,0	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	1.150.752,32	1.147.229,70	99,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23.753,71	23.753,71	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	668,66	668,66	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.378,00	8.378,00	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	547,00	547,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.087,00	1.087,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.700,00	100,0	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	1.500,00	1.500,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	435,49	435,49	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	667,82	667,82	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,0	
			Razem rozdział	1.190.000,00	1.186.477,38	99,7	
							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.216,00	5.215,80	100,0	
			Razem rozdział	5.216,00	5.215,80	100,0	
							
	85214		Zasiłki i  pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  				
		3110	Świadczenia społeczne	48.712,00	48.711,37	100,0	
			Razem rozdział	48.712,00	48.711,37	100,0	
							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65,00	65,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15.905,02	15.905,02	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.364,71	1.364,71	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.911,96	1.911,96	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	289,01	289,01	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,0	50,0	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	396,30	396,30	100,0	
			Razem rozdział	20.082,00	20.082,00	100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	1.264.010,00	1.260.486,55	99,7	
			OGÓŁEM WYDATKI DOTACJI	1.416.283,00	1.412.758,59	99,8	

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA   2007r

W dziale  010”ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – na plan 629.113zł wydatkowano 583.241,62 zł, co stanowi 92,7% realizacji planu rocznego.
Wydatki  w w/w dziale dotyczą przede wszystkim wydatków inwestycyjnych/ 467.142,62 zł/
 i przeznaczone były na :

–	realizację zadania pod nazwą ,wodociągowanie  gminy na terenach objętych suszą” tj.
–	wykonanie sieci,nadzór inwestorski  -169.789,56 zł
–	Na pokrycie wydatków związanych z  realizacją tego zadania  gmina otrzymała  środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 134.211 zł
–	 końcową zapłatę  faktury za realizację modernizacja stacji uzdatniania wody w Oleksowie -73.200 oraz nadzór inwestorski nad tym zadaniem -4.379,80zł,
–	zapłatę za realizację zadania pod nazwą”wykonanie sieci wodociągowej do P. Pawlonki w Oleksowie 10.000 zł,
–	realizację zadania wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Regów Nowy Sławczyn,Oleksów -Rosztoki  -154.486,56 zł,
–	Na częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją tego zadania gmina otrzymała dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000 ,00 zł,
–	realizację zadania” dowodociągowanie w gminie Gniewoszów”- 55.286,70 zł.
–	Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie - 45.000 zł
–	
–	  
Pozostałe wydatki tego działu to;
–	wpłaty gminy  na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej-6.547,96 zł, co stanowi 100,8 % realizacji
–	planu rocznego,
–	wypłaty  rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  i wydatki związane z realizacją tych wypłat – 106.551,04 /100,0% realizacji planu rocznego/
–	Wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 100% zostały pokryte
–	dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
–	Dotacja przedmiotowa dla spółek wodnych na realizacje zadań z zakresu oczyszczania rowów
–	melioracyjnych -3.000 zł
–	

W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”- na plan 157.448 zł wydatkowano 126.820,05 zł,co stanowi 80,5 % realizacji planu rocznego.
Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:
–	utrzymanie trzech hydroforni  : w Gniewoszowie , Oleksowie i w Zdunkowie tj. płace
–	konserwatora oraz pochodne od płac,delegacje służbowe,ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży i ZFŚS – 41.120,32 zł
–	prowizję od zebranych  wpłat za pobór wody-6.592,99 zł
–	zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -38.072,84zł,
–	zakup materiałów do  remontów w hydroforniach i remontów sieci wodociągowej, zakup usług  w zakresie  utrzymania sprawności  urządzeń  w hydroforniach – 25.080,75 zł
–	opłatę do Urzędu Marszałkowskiego  za pobór wody -15.953,15 zł,
–	
–	        Na niskie wykonanie planu wydatków wpływ miały niższe od planowanych koszty utrzymania hydroforni / tj. zakupy materiałów do remontu,zakup energii/
–	
W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – na plan 954.140 zł wydatkowano  855.409,89 zł,co stanowi  89,7%  realizacji planu rocznego.  
Środki przeznaczone były na wydatki bieżące tj:
-     wykonanie map do regulacji stanu prawnego dróg gminnych w Zwoli i w Borku- 24.644 zł
-     odśnieżanie dróg gminnych-6.342,96 zł,
–	profilowanie dróg gminnych gruntowych równiarką -13.520,65 zł
–	remont cząstkowy dróg  - 19.625,69zł
–	utwardzenie miejsc postojowych przy Urzędzie gminy – 47.824 zł,
–	zakup tłucznia,usługi transportowe ,zakup map i uzgodnienia środowiskowe – 127.214,78 zł
–	pomoc finansową dla Powiatu Kozienickiego  na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Gniewoszów – 120.000 zł 
–	
–	oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadań pod nazwą:
–	„Przebudowa drogi gminnej w m-ci Sławczyn etap III” -296.606,50zł
–	„modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w m-ci Sarnów – 136,191,31 zł,
–	wykonanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej 738 - 63.440 zł
–	
  
      Na niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale szczególnie wpłynęło :
–	  niewykonanie dokumentacji  modernizacji przebudowy drogi wojewódzkiej Gniewoszów Sarnów,
–	niezakończenie  utwardzenia miejsc postojowych przy urzędzie gminy oraz niewykonanie kruszenia płyt chodnikowych  z chodników przy drodze wojewódzkiej  ,
–	
–	
W dziale 700”GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- na plan 15.854 zł wydatkowano 8.881,78zł co stanowi 56,0,% realizacji planu rocznego. 
Wydatki w w/w dziale dotyczą zakupu energii  i stałych opłat energetycznych w pustostanach stanowiących mienie komunalne,wywozu fekalii i drobnych remontów w budynkach stanowiących mienie gminy.
Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało  wykonaniem drobnych remontów w budynkach komunalnych  poprzez pracowników prac publicznych.

–	
W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 16.000 zł wydatkowano 9.150 zł   tj. 57,2 %  realizacji planu rocznego .Powodem  niskiego wykonania planu wydatków był brak zleceń  opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750”ADMINISTRACJA PUBLICZNA” na plan 1.664.925  zł wydatkowano 1.519.507,12 zł ,co stanowi  91,3% realizacji planu rocznego.
Wydatki tego działu dotyczą utrzymania biura  Urzędu Gminy i przeznaczone były na:
–	wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń,fundusz świadczeń socjalnych 898.793,68 zł,
–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz drobne zakupy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 89.862,63 zł
–	wypłaty diet dla Rady Gminy,zryczałtowanej diety dla Przewodniczącej Rady Gminy,diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 68.836,66 zł,
–	zakup art. spożywczych na sesje Rady i posiedzenia komisji Rady Gminy,usługi autokarowe na posiedzenie wyjazdowe Radnych ,delegacje służbowe – 3.500,42 zł
–	zakup opału -20.157,81 zł
–	zakup energii elektrycznej -5.656,46 zł
–	odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   -22.399 zł,
–	delegacje służbowe ,ryczałty samochodowe – 34.140,69 zł
–	opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne ,opłaty bankowe,zakup artykułów piśmiennych, papieru ksero ,tuszu do drukarek ,druków do użytku służbowego, konserwację i naprawę kserokopiarek oraz maszyn liczących i piszących ,szkolenia pracowników,ubezpieczenie budynków, kasy,sprzętu komputerowego, zakup licencji do programów komputerowych,nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych ,wymianę gaśnic,zakup drobnego wyposażenia,komputerów, materiałów do remontu sieci elektrycznej ,zakup materiałów hydraulicznych ,badania lekarskie pracowników,wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup komputerów i oprogramowania  do USC ,krzeseł do sali konferencyjnej,  utrzymanie BIP, opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych,wywóz nieczystości i inne wydatki dotyczące utrzymania biura -173.390,37zł.
–	promocję gminy – 5.769,50 zł,
-     termomodernizację budynku Urzędu Gminy – 196.999,90 zł,

     Niskie wykonanie wydatków spowodowane  zostało :
- nieodprowadzeniem  w m-cu grudniu 2007r składek  ZUS i zaliczki na podatek dochodowy za
  m-c grudzień. /zobowiązania te zostały przekazane z zachowaniem ustawowego terminu w
  miesiącu styczniu   2008r/oraz rezygnacją z przejścia na świadczenia emerytalne pracowników.
–	
–	
                      Z budżetu państwa na realizację zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie  USC i ewidencję ludności Gmina otrzymała dotację w kwocie 35.925 zł ,która została  wykorzystana w 100,0 %.
Na termomodernizację budynku Urzędu Gminy uzyskano dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie 180.000 zł-dotacja została wykorzystana w 100%.

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -na plan 9.296  zł wydatkowano 9.296 zł,co stanowi 100% realizacji planu rocznego.
–	W  w/w dziale wydatki dotyczyły  usług serwisowych programu komputerowego z zakresu rejestru wyborców,wynagrodzeń za aktualizacje rejestru wyborców-700 zł  oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP -8.596 zł. W/w wydatki w pełni zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754”BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” na plan 200.050 zł wydatkowano  179,702,90 zł  zł,co stanowi 89,8% realizacji planu rocznego.
W tym dziale wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania jednostek OSP na terenie gminy- /164.202,90zł/ i przeznaczone były na:
–	 wypłaty zryczałtowanych wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń dla 5 –ciu kierowców  samochodów strażackich,  ,wypłaty diet dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarowych   -  20.112,56 zł,
–	zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic  -  3.652,21zł,
–	ubezpieczenie w PZU strażaków ,strażnic ,samochodów strażackich – 3.993 zł,
–	delegacje służbowe -  2.969,43 zł,
–	zakup paliwa uzupełnienie wyposażenia p-poż,zakup części do samochodów,badania techniczne samochodów,szkolenie pilarzy, wyminę gaśnic, usługi w zakresie napraw samochodów,opłaty bankowe  zakup materiałów budowlanych  i hydraulicznych w celu urządzenia świetlicy dla członków OSP w strażnicy w Gniewoszowie, - 58.475,70 zł,
–	zakup samochodu specjalistycznego do ratownictwa drogowego dla OSP Gniewoszów -
–	75.000 zł.
–	Na zakup samochodu specjalistycznego gmina otrzymała środki w kwocie 50.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz 10.000 zł z fundacji Zdrowe Dziecko w Kozieniach.
–	

     Pozostałe wydatki tego działu w kwocie -15.500 zł dotyczyły:
–	realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej  tj. szkolenie pracownika prowadzącego sprawy z zakresu obrony cywilnej 500 zł  i w 100 % pokryte zostały dotacja celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
–	Wsparcia finansowego Policji  na zakup samochodu - 15.000 zł
–	
Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało  niezakończeniem  prac związanych z urządzeniem świetlicy i przystosowaniem miejsca garażowego do nowo zakupionego samochodu.
 
W dziale 756 “DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” na plan 21.800 zł wydatkowano 20.168,08zł co stanowi 92,5% realizacji planu rocznego Wydatki tego działu zostały przeznaczone na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych , wypłatę prowizji dla inkasenta opłaty targowej oraz zakupy  związane z poborem zobowiązań.

W dziale 757”OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” -na plan 41.755 zł wydatkowano -37.707,06  zł ,co stanowi 90,3,% realizacji planu rocznego.
W w/w dziale wydatki dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych  kredytów inwestycyjnych  i pożyczek inwestycyjnych .

W dziale 758  RÓŻNE ROZLICZENIA –na plan 4.859zł wydatkowano 4.859 zł co stanowi  100% realizacji planu rocznego –poniesione wydatki to zapłata kwartalnych składek na Związek  Gmin Ziemi Kozienickiej.

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” –na plan 3.358.295 zł wydatkowano 3.106.912,81 zł, co stanowi 92,5 % realizacji planu rocznego.
Wydatki dotyczyły:
1/ utrzymania szkół podstawowych   i oddziałów “O”w szkołach podstawowych,przedszkola oraz gimnazjum  2.919.558,84i były przeznaczone na:
-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół ,pochodne od wynagrodzeń ,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.510.587,29 zł,
-zakup  węgla -  47.941,12 zł
-zakup oleju opałowego – 95.462,39 zł,
-zakup energii elektrycznej – 29.021,17 zł,
-zakup środków czystości,artykułów piśmiennych,pomocy naukowych,prenumeratę czasopism,aktualizację przepisów prawnych,zakup art. elektrycznych i hydraulicznych,  gazu do przygotowywania posiłków , zabawek do oddziału przedszkolnego,świadectw,opłaty telekomunikacyjne,bankowe ,wywóz nieczystości, , konserwację gaśnic,przeglądy i naprawy kserokopiarek, remonty sieci elektrycznej ,dozór techniczny kotłowni ,usługi  dostępu do sieci internet- 90.389,08 zł,
-delegacje służbowe -8.781,43 zł, 
- badania okresowe pracowników- 3.305 zł
-ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków- 4.787,73zł
-zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków -102.330,47 zł
-wynagrodzenie pedagoga szkolnego i konserwatora kotłowni olejowej-7.003,16 zł
-zakup pieców CO dla PSP w Borku i w Wysokim Kole 19.950        

2/zorganizowania dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 147.286,94 zł tj.
 a/utrzymania autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy i zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do  szkół: 
  w tym:  
-wynagrodzenie kierowcy i  opiekunki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo dzieci w czasie dowozu, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych,ekwiwalent za pranie odzieży,delegacje służbowe, -64.822,99 zł, 
-     zakup paliwa do autobusu szkolnego-21.059,28 zł,
–	ubezpieczenie autobusu szkolnego -3.145 zł
-    zakup części do remontu autobusu, odzieży roboczej ,kart drogowych,zezwoleń na przewóz osób,opłaty bankowe,usługi remontowe , zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami do szkół specjalnych  wynajem autobusu do dowozu dzieci szkolnych - 20.021,87 zł.

b/zakup biletów dla dojeżdżających dzieci -38.237,80 zł

3/doskonalenia zawodowego nauczycieli -10.533,42 zł w tym: 
–	stypendia dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe- 3.165  zł
–	szkolenia nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje zawodowe-  2.773,42zł
–	delegacje służbowe  na szkolenia-  4595 zł 

4/ zakup lektur do bibliotek szkolnych 1.341 zł /wydatek ten został pokryty dotacją celową na zadania własne./

5/zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  - 28.192,61-wydatek ten w 100% został pokryty dotacją z budżetu państwa  na realizację własnych zadań bieżących gminy.

 Na pokrycie wydatków związanych  nauką języka angielskiego w klasach I-szych szkół podstawowych  gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 17.802 zł,która została wykorzystana w 100,%.
Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało przede wszystkim rezygnacją pracowników z przejścia na świadczenia emerytalne .

W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 65.000 zł wydatkowano  62.563 ,14zł,co stanowi 96,3% realizacji planu rocznego.
W w /w dziale środki wydatkowano na:
1.Pomoc finansową dla Powiatu Kozienickiego na wydatki i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach - 30.000 zł/100,0% realizacji planu rocznego/
2.Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Zwalczania Narkomanii  32.563,14 zł -w tym: -
–	wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program
–	profilaktyczny”Spójrz inaczej”,wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji,wynagrodzenie nauczycieli za zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą -11.661,66  zł,
–	spektakle teatralne- 878 zł
–	zorganizowanie imprezy artystycznej dla uczniów szkół”stop uzależnieniom” zorganizowanie wyjazdu dzieci na basen ,zakup nagród  za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej, opłaty bankowe – 9.308,67  zł,
–	szkolenie członków GKRPA -1.000 zł,
–	delegacje służbowe -315,17 zł
–	opłaty telefoniczne- 650 zł
–	zakupy art. spożywczych dla dzieci i dorosłych z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
–	8.749,64 zł
–	

W dziale 852”POMOC SPOŁECZNA” –na plan 1.759.894 zł wydatkowano 1.718.537,09 zł, co stanowi  97,7% realizacji planu rocznego.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz  ich obsługę wydatkowano  1.186.477,38  zł.  tj.99,7% realizacji planu. Wydatki te w 100,0% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone  gminie z zakresu administracji rządowej 

Na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 5.746,77zł. Wydatki te w 90,80% pokryte zostały dotacją  z budżetu państwa na  zadania zlecone gminie i 19,8% środkami własnymi w kwocie- 530,97 zł.

 Na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych oraz zapłatę składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 142.699,52 zł z czego:
–	48.711,37zł pokryto dotacją z budżetu państwa  przekazaną gminie na realizację zadań zleconych/wypłatę  zasiłków stałych/,
–	64.000 zł pokryto dotacją  z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących /wypłatę zasiłków okresowych/,
–	29.988,15 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy/wypłata zasiłków celowych,sprawienie pogrzebu,zapłatę składki na ubezpieczenie społeczne /

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych budżetu gminy wydatkowano kwotę – 15.026,65zł .
 
     Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 137.168,62 zł w tym na:
-wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń,fundusz świadczeń socjalnych,
  ekwiwalent za odzież- 123.778,11zł,
-opłaty pocztowe,zakup artykułów biurowych, opłaty telefoniczne,bankowe, delegacje służbowe,ryczałty samochodowe,  konserwacje i remonty kserokopiarki , -13.390,51 zł
W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa  przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących  w kwocie 58.000 zł

   Na utrzymanie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach  wydatkowano 97.997,85 zł z czego dotacją z budżetu państwa na realizację  zadań zleconych pokryto wydatki w kwocie 20.082  zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

     Na opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano-  33.592zł.

     Na dożywianie dzieci w szkołach /zakup art. żywnościowych,doposażenie stołówek szkolnych,dowóz posiłków i ich wydawanie / wydatkowano łącznie  99.828,30 zł ,z czego pokryto dotacją z budżetu państwa  przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 88.700 zł, a środkami własnymi z budżetu gminy 11.128,30 zł .

         
W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- na plan 185.866 zł wydatkowano 181.291,73 zł , co stanowi 97,5% realizacji planu rocznego.
Wydatki były przeznaczone na:
1/zorganizowanie dożywiania w szkołach tj. wynagrodzenie intendentek i kucharek,pochodne od wynagrodzeń,fundusz świadczeń socjalnych   , drobne zakupy,badania lekarskie -81.788,21zł,
2/wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy  - 85.680 zł .Wydatki te zostały pokryte z dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota- 81.082zł /100% realizacji uzyskanej dotacji na realizację zadań własnych /i środkami własnymi gminy kwota- 4.598zł,
3/zakup podręczników i jednolitych strojów szkolnych  13.823,52 zł/wydatki te zostały pokryte w 100% dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin./

W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”- na plan 285.305  zł wydatkowano 196.932,44 zł , co stanowi 69% realizacji planu rocznego.
W/w środki zostały wydatkowane na: 
-wywóz  nieczystości stałych  z terenu całej gminy 75.383,87 zł
-zapłatę  raty kary na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia – 23.105 zł
-zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego-52.749,97zł,
-zakup usług w zakresie konserwacji i montażu lamp ulicznych – 9.822,26 zł,
-zakup lamp ulicznych -6.871,30
- częściowe opracowanie dokumentacji kanalizacji gminy- 29.000 zł
Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji gminy na 2008r

W dziale 921   „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”- na plan 36.000 zł wydatkowano 36.000   zł,co stanowi 100% realizacji planu rocznego. Jest to dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.
 
W dziale 926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT „  wydatkowano środki w kwocie 56.000 zł tj.100% realizacji planu rocznego  z przeznaczeniem na:
-dotację przedmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu-6.000 zł
-realizację zadania pod nazwą przebudowa boiska do piłki nożnej w m-ci Gniewoszów. Wykonanie nawierzchni trawiastej- 50.000 zł

Należności na 31.12.2007r wynosiły 250.675,75 zł
Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów,usług, na 31.12. 2007r wynosiły 326.478,03 zł

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12 2007r. Wyniosły  960.642  zł w tym:

1.Z tytułu zaciągniętych kredytów – 60.000zł -kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2006r na modernizację dróg w Boguszówce,Regowie Starym i w Wólce Bachańskiej .
.

2.Z tytułu zaciągniętych pożyczek-900.642 zł w tym:

-134.092zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
   miejscowości Sarnów,

-125.300 zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej Zwola Przecinka,

-26.250 zł pożyczka zaciągnięta na termomodernizację budynku Urzędu Gminy i SP ZOZ w Gniewoszowie/wymianę stolarki okiennej/

- 615.00.zł pożyczka zaciągnięta na “kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy.

                    Reasumując wykonanie budżetu za 2007r należy stwierdzić ,że realizacja zarówno dochodów jak i wydatków była  trudna .
Powodem niskiego wykonania dochodów własnych gminy  jest zła sytuacja finansowa mieszkańców ,spowodowana stosunkowo niskimi cenami płodów rolnych w stosunku do kosztów ich produkcji oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie wiosny/mrozy,które  znacznie obniżyły plonów owoców miękkich i spowodowały straty w uprawach sadowniczych . 
Na niepełne wykonanie wydatków bieżących w niektórych działach wpłynęło  nieprzekazanie w  grudniu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy za m-c grudzień/ zobowiązania te zostały pokryte terminowo w styczniu 2008r./  rezygnacją   z możliwości przejścia na świadczenia emerytalne  pracowników.
Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie  
219.267,65 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                                                                 Maria Halina Banaś

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007

dział	rozdział	&	Nazwa 	Plan	wykonanie	
Stan środków obrotowych na początku roku	13.519	13.527,30	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1.000	11.694,99	
PRZYCHODY	
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.105	23.105	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2.888,41	
razem	23.105	25.993,41	
			
KOSZTY	
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		4300	Zakup usług pozostałych	35.624	27.825,72	

Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                                                                 Maria Halina Banaś