Uchwała Nr V/21/07
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 9 lutego 2007r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewoszów na rok 2007
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,lit."d" oraz lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U z 2001r Nr 142,poz.1591 z późn.zm/ oraz art.165,art. 184,art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych/ Dz.U.Nr 249,poz.2104 z późn.zm/ Rada Gminy uchwala co następuje;
& 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 7.966.408zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
& 2 1.
 Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.112.685 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 2.Wydatki inwestycyjne w 2007r zgodnie z załącznikiem Nr 3
&3
1.Deficyt budżetu gminy w kwocie 146277 zł pokryty zostanie wolnymi środkami.               2.Przychody budżetu gminy w wysokości 363.583 zł/z tytułu wolnych środków/,rozchody w wysokości 217.306 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4
&4
W budżecie tworzy się rezerwę ogółną w wysokości 70.000 zł.
&5
 1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a
&6
1.Ustala się dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojó alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2.Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
&7
1.Dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury-Biblioteki Gminnej Gminy Gniewoszów w
kwocie 36.000 zł-zgodnie z załacznikiem Nr 6
&8
 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:                                                                                                         1)przychody  - 23.105 zł,                                                                                                             2)wydatki        - 35.624 zł                                                                                                                          zgodnie z załącznikiem Nr 7
&9
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku przejsciowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów,których realizacja w roku następnym(2008) jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008roku na
łączna kwotę 300.000 zł,
3)dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
4)lokowania wolnych środkó budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
& 10
 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i splat gminy na koniec 2007 roku i lata następne,zgodnie z załącznikiem Nr 8.
&11
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
& 12
 Uchwała wchodziw życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy 
Maria Halina Banaś

BUDŻET   GMINY   GNIEWOSZÓW
na 2007 r.

                          Przedłożony Wysokiej Radzie   budżet gminy został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Ustalając wielkość dochodów i wydatków budżetowych wzięto pod uwagę między innymi  wykonanie zadań budżetowych za okres 3 kwartałów  2006r. 
Projekt budżetu Gminy przedstawia źródła dochodów własnych, udziały we wpływach podatku dochodowego, subwencję z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DOCHODAMI   GMINY   są:

1.	Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 
      podatków:
-	podatku rolnego,
-	podatku leśnego,
-	podatku od nieruchomości, 
-	podatku od środków transportowych,
-	podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,
-	podatku od spadków i darowizn,
-	podatku od czynności cywilno-prawnych.
-	podatku od posiadania psów
2.	Wpływy z opłat:
-	skarbowej,
-	targowej
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  /36,22% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych/          
4.	Subwencja ogólna.
5.	Dochody uzyskane przez jednostkę budżetową gminy.
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .
7.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gminy, 
8.	Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych.
9.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 
10.	Dochody z majątku gminy.

                     Plan dochodów zamyka się kwotą – 7.966.408zł. i jest wyższy od uchwalonego w 2005 roku o kwotę – 925.638zł zł. 
W dochodach budżetu gminy na 2007 rok wyróżniającą pozycję stanowią dochody własne /z udziałem w podatku dochodowym/, które planuje się w kwocie 2.233.704 zł. Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych wyróżnia się :
- subwencję ogólną z budżetu państwa –3.816.823 zł w tym: subwencję oświatową –2.347.921, subwencję wyrównawczą –1.468.902 zł  ,
- dotacje celowe  na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -.1.395.881zł,
- dotacje celowe na własne zadania bieżące realizowane przez gminę –145.000 zł
-dotację celową z Powiatowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie 225.000 zł
-dotację celową z budżetu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na dowodociągowanie gminy na terenach objętych suszą w kwocie 150.000 zł
Dochody własne zaplanowane w kwocie 2.218.704 zł w poszczególnych działach przedstawiają się  następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”                             10.000zł.

Dział 400 „WYTWARZANIE  I  ZAOPATRZENIE  W ENERGIĘ    
                   ELEKTRYCZNĄ,GAZ,WODĘ”                                160.000zł.

Dział 700„GOSPODARKA   MIESZKANIOWA”                       47.000zł.

Dział 750 „ADMINISTRACJA  PUBLICZNA”                             3.952zł.

Dział 756 „DOCHODY  OD  OSÓB  PRAWNYCH  OD  OSÓB
                   FIZYCZNYCH  I  INNYCH  JEDNOSTEK  NIE     
                   POSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI   
                   PRAWNEJ”                                                                1.814.752zł

Dział 758 „RÓŻNE  ROZLICZENIA”                                            15.000zł.

Dział 801 „OŚWIATA I  WYCHOWANIE”                                112.000zł.

Dział 852 „POMOC  SPOŁECZNA”                                                6.000zł.
Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
                  ŚRODOWISKA”                                                        65.000 zł

Źródłami dochodów w w/w działach  są:

W dziale 010„ROLNICTWO  ŁOWIECTWO” – są to środki z wpłat 
                      wnoszonych przez właścicieli nieruchomości na poczet
                      budowy przyłączy wodociągowych                    – 10.000zł.

W dziale 400 „WYTWARZANIE I  ZAOPATRZENIE  W  ENERGIĘ      
                      ELEKTRYCZNĄ, GAZ  I  WODĘ” – są to dochody z
                      odpłatności za pobór wody z wodociągów wiejskich- 160.000

W dziale 700 „GOSPODARKA  MIESZKANIOWA” – są to dochody ze  
                      sprzedaży majątku gminy w kwocie –10.000zł oraz z najmu 
                      dzierżawy składników majątkowych gminy  37.000 zł 

W dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – są to dochody z  
                      prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych - 3.000 zł 
                      oraz 952 zł  -5% dochodów uzyskiwanych  z opłat za
                      wydawanie dowodów osobistych

W dziale 756 „DOCHODY  OD  OSÓB  PRAWNYCH  OD  OSÓB       
                      FIZYCZNYCH  I  INNYCH  JEDNOSTEK  NIE       
                      POSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ” 

Są to wpływy:
-	podatku rolnego                                                                 324.700 zł. 
-	podatku leśnego                                                                   15.875zł.
-	podatku od nieruchomości                                                720.000 zł.
-	podatku od środków transportowych                                  30.000 zł.
-	podatku dochodowego od osób prawnych                               500 zł. 
-	podatku dochodowego od osób fizycznych                      620.377 zł.
-	z karty podatkowej                                                                1.000 zł.
-	z podatku od spadków i darowizn                                         1.600 zł.
-	z podatku od czynności cywilno-prawnych                        25.000 zł.
-	z opłat lokalnych                                                                    2.000zł
-	z opłaty targowej                                                                   9.000 zł
-	z podatku od posiadania psów                                                  200 zł
-	z opłaty skarbowej                                                              23.000 zł.
-	z odsetek za zwłokę                                                              6.500 zł.
-	opłat za wydawanie zezwoleń 
     na sprzedaż napojów alkoholowych                                    35.000 zł

W dziale 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – są to dochody z odsetek od  
                      środków  pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie –  
                      15.000zł.

W dziale 801 „OŚWIATA I  WYCHOWANIE” – są to wpływy z  odpłatności 
                       rodziców za korzystanie z przedszkola w Gniewoszowie –
                       22.000zł oraz z odpłatności za obiady w szkołach - 90.000 zł.

                   
W dziale 852 „POMOC  SPOŁECZNA” – są to dochody za usługi opiekuńcze  
                      w kwocie – 6.000zł.

W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
                       ŚRODOWISKA” - są to dochody z wpłat mieszkańców na
                       poczet kanalizacji  –50.000 zł oraz 15.000 zł tytułem opłat za
                       wywóz nieczystości stałych.

                      Na  2007 rok gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję ogólną w kwocie –3.816.823zł. w tym : subwencję oświatową – 2.347.921zł., 
subwencję wyrównawczą kwocie 1.468.902zł oraz dotacje celowe  z budżetu państwa na :

I. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie tj:
-  zadania z zakresu USC i ewidencji ludności  - 34.581 zł,
-  prowadzenie stałego rejestru wyborców - 700 zł
-  prowadzenie magazynku OC ,szkolenie formacji OC– 500 zł
-  prowadzenie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych –1.300.000 zł
-  opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 
   i świadczeń rodzinnych – 4.600 zł 
- wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej – 42.000 zł
- świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi 13.500 zł

II zadania własne bieżące gminy tj:
- wypłaty zasiłków okresowych  57.000zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 52.000 zł. 
–	dożywianie dzieci –36.000 zł
Pozostałe dotacje  to 225.000  zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach  na realizacje zadań z zakresu Ochrony Środowiska oraz 150.000zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na wodociągowanie gminy na terenach objętych suszą

CZĘŚĆ   OPISOWA   WYDATKÓW    BUDŻETU   GMINY       
NA   2007 R

          Wydatki  budżetu gminy na 2006r. zaplanowano w kwocie –8.112.685 zł zł.
Wydatki kalkulowano w oparciu o  realizację wydatków 200r. uwzględniając wzrost wydatków bieżących o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych .

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale  010 „ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO” – zaplanowano wydatki w      
                        kwocie –324 874 zł w tym:318.380.000 zł na wydatki
                       inwestycyjne  tj: 
•	wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
 Wodociagowanie gminy na terenach objętych suszą 169.800 zł,
•	modernizacje stacji uzdatniania wody w Oleksowie 77.580 zł,
•	dowodociągowanie gminy- 60.000 zł
•	wykonanie sieci wodociagowej do P. Pawlonki w Oleksowie 11.000 zł

               -     6.494 zł przeznacza się na wydatki bieżące tj.wpłaty na rzecz 
                          Mazowieckiej Izby Rolniczej   w Warszawie.  
                     
W dziale 400 „WYTWARANIE  ORAZ  ZAOPATRZENIE  W  ENERGIĘ    
                      ELEKTRYCZNĄ,  GAZ  I  WODĘ” – zaplanowano wydatki  
                      w kwocie – 151.448 zł.  na utrzymanie trzech hydroforni 
                      tj. płace,pochodne od płac, konserwatora, fundusz świadczeń 
                      socjalnych wynagrodzenie za zastępstwo konserwatora  podczas 
                      urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenie za inkaso opłat za wodę, 
                      zakupy drobnych części do remontów sieci i stacji 
                      wodociągowych, opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu 
                      Marszałkowskiego.
                                            
W dziale 600 „TRANSPORT  I   ŁĄCZNOŚĆ” – zaplanowano wydatki         
                         W kwocie 493.440 zł. na:

•	na  wykonanie dokumentacji pod modernizację drogi wojewódzkiej  relacji Gniewoszów -Sarnów -30.000
–	na  wykonanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej Nr
 738  -63.440zł

                 -  wydatki na pomoc finansową udzieloną 
                     dla powiatu kozienickiego tj. modernizację dróg powiatowych na
                    terenie gminy  Gniewoszów - 120.000  zł. 

-	 na remonty ,zakup tłucznia i odśnieżanie i częściowe uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych --  220.000 zł  
-	modernizację drogi gminnej w Sarnowie/w kierunku ośrodka zdrowia/ 60.000 zł

W dziale 700 „GOSPODARKA  MIESZKANIOWA” – zaplanowano wydatki 
                       bieżące w kwocie –  15.854 zł. z przeznaczeniem na pokrycie 
                       kosztów związanych z wyceną nieruchomości stanowiących      
                       mienie gminne , ubezpieczeniem mienia komunalnego,opłaty za 
                       liczniki elektryczne i przydział mocy ,drobne remonty  w
                       budynkach komunalnych .

W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” zaplanowano wydatki w 
                       kwocie 16.000 zł w tym:
-	  na wydatki bieżące związane z wydawaniem  zaświadczeń o 
       warunkach zabudowy w związku z brakiem   aktualnego planu 
       zagospodarowania przestrzennego –16.000 zł

W dziale 750 „ADMINISTRACJA  PUBLICZNA” – zaplanowano wydatki w  
                       kwocie – 1.481.069zł.  w tym na: 
                -     wynagrodzenia  pracowników,  pochodne od wynagrodzeń, 
                      fundusz świadczeń socjalnych, diety  Radnych, zryczałtowaną 
                      dietę  Przewodniczącego Rady Gminy , diety sołtysów za udział 
                      w sesjach Rady Gminy,  opłaty pocztowe i telefoniczne,  zakup
                      opału dla  Urzędu Gminy, delegacje służbowe, ryczałty    
                      samochodowe, zakup energii elektrycznej, zakup artykułów  
                      piśmiennych, prasy,  papieru xero, opłaty za wdrażanie 
                      komputeryzacji, konserwacje  i przeglądy kserokopiarek  szkolenia 
                      pracownicze i inne wydatki związane z utrzymaniem  biura  -
                     1.258.658 zł. 
                      Na wydatki inwestycyjne tj.termomodernizacje budynku Urzędu
                     Gminy zaplanowano kwotę 197.000 zł

-	promocję gminy –7..950 zł

-	zatrudnienie pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych – 17.461 zł

W dziale 751 „URZĘDY  NACZELNYCH  ORGANÓW  WŁADZY,  
                       KONTROLI, OCHRONY  PRAWA  ORAZ   
                       SĄDOWNICTWA” – zaplanowano wydatki w kwocie – 700 zł. 
                       na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  ORAZ  OCHRONA  
                       PRZECIWPOŻAROWA” – zaplanowano wydatki bieżące w 
                       kwocie 94050 zł. t.j. ,  78.550 zł. na utrzymanie jednostek 
                       Ochotniczych Straży Pożarnych, 500 zł.na szkolenie formacji OC,
                       15.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji. 

W dziale 756”DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM-
                      zaplanowano  wydatki w kwocie 21.800 na wypłaty prowizji dla
                      sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych ,  wypłat
                      prowizji dla inkasenta za inkaso opłaty targowej oraz zakupy
                     materiałów  związane z poborem   podatków i opłat.

W dziale 757 „OBSŁUGA   DŁUGU   PUBLICZNEGO” – zaplanowano 
                       wydatki bieżące w kwocie – 41.755 zł. na spłatę odsetek od      
                       zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych.

W dziale 758 „RÓŻNE   ROZLICZENIA” – zaplanowano rezerwę ogólną 
                       budżetu w kwocie – 70.000 zł.  i 4.859 zł na składkę roczną na 
                       Związek Gmin  Ziemi Kozienickiej.

W dziale 801 „OŚWIATA   I   WYCHOWANIE” – zaplanowano wydatki w 
                       kwocie – 3.144.085 zł. z tego: 

-	1.993.492 zł. na utrzymanie trzech szkół podstawowych w Borku Gniewoszowie i w Wysokim Kole,

-	44.179 zł na utrzymanie oddziału  przedszkolnego (klasy„O”) w szkole podstawowej w Wysokim Kole,

-	176.362 zł na utrzymanie Przedszkola w Gniewoszowie,

-	753.614 zł. na utrzymanie gimnazjum w Gniewoszowie
-	161.376 zł. na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół
-	15.062 zł na dokształcanie i doskonalenie  zawodowe nauczycieli

W  dziale 851 „OCHRONA   ZDROWIA” – zaplanowano wydatki w kwocie 
                        65.000 zł w tym:
               -     35.000 zł. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 
                      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
-	30.000 zł na pomoc finansową na rzecz Powiatu Kozienickiego na realizację zadań inwestycyjnych w Szpitalu  Powiatowym w Kozienicach.

W dziale 852 „POMOC   SPOŁECZNA” – zaplanowano wydatki w kwocie – 
                       1.795.270 zł. z przeznaczeniem na: 
•	48.000 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach
 pomocy społecznej
-    1.300.000 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych,
-	 4.600 zł.na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia  rodzinne;
-	129.000 zł. na wypłaty zasiłków stałych, zasiłków okresowych i celowych;
-	25.000 zł. na dodatki mieszkaniowe;
-	148.404 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
-	94.266zł. na usługi opiekuńcze w rodzinach i u osób samotnych
oraz opłaty za pobyt mieszkańca w DPS,
               -    46.000 zł na dożywianie dzieci w szkołach

W dziale 854 „EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA” – 
                      zaplanowano wydatki  w kwocie – 83.376 zł.    na utrzymanie 
                      świetlic szkolnych  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w 
                      Gniewoszowie i w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim 
                      Kole tj. pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem  
                      pracowników w wymiarze 3,5 etatu , przygotowujących posiłki dla 
                      dzieci.

W dziale 900 „GOSPODARKA  KOMUNALNA  I   OCHRONA    
                       ŚRODOWISKA” – zaplanowano wydatki w kwocie –
                       253.105,00 zł      w tym na:
-	   pokrycie   kosztów związanych z  oświetleniem ulicznym  -
       85.000 zł
-	pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych 45.000 zł
-	wykonanie dokumentacji projektowej pod kanalizacje gminy – 100.000 zł
-	zapłatę kary na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   za usunięcie drzewa bez zezwolenia- 23.105 zł 

W dziale 921 „KULTURA   I   OCHRONA   DZIEDZICTWA  
                      NARODOWEGO” – zaplanowano wydatki w kwocie – 36.000 zł  
•	dotację podmiotową   dla instytucji kultury-Gminnej Biblioteki
     Publicznej w Gniewoszowie  
•	
W dziale 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” zaplanowano wydatki
                       inwestycyjny w kwocie 20.000 zł na wykonanie bieżni na boisku
                       w Gniewoszowie