Uchwała Nr XXI/194/05
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 28 kwietnia 2005r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r. i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Gniewoszowie.

                           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148/, Rada Gminy uchwala co następuje:

§  1

                            Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. – stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 14 kwietnia 2005r.  pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Orzekający RIO w Radomiu, udziela się absolutorium dla Wójta Gminy w Gniewoszowie.

§  2

                              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś

                                                                                   Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXI/194/05 
                                                                                        Rady Gminy w Gniewoszowie  
                                                                                             z dnia 28 kwietnia 2005r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GNIEWOSZÓW
ZA  2004r

                                                                                                               

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  GNIEWOSZÓW
ZA  2004r.

           Budżet Gminy Gniewoszów po wprowadzeniu zmian w ciągu 2004r osiągnął kwotę -  6.666.734 zł i wzrósł w stosunku do uchwalonego o kwotę 647.639 zł.
Wzrost budżetu nastąpił w wyniku:
-  otrzymania dodatkowych dotacji Wojewody na zadania zlecone z zakresu:
   administracji rządowej i zadania własne gminy/dożywianie dzieci ,realizację zadań
   dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do
   Parlamentu Europejskiego/,
- przekazania przez Powiatowy Urząd Pracy środków na wypłaty wynagrodzeń
  pracownikom zatrudnionym w ramach robót interwencyjnych i prac publicznych,
- otrzymania subwencji rekompensującej,
- uzyskania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  na budowę sieci wodociągowej,
- otrzymania środków na uzupełnienie dochodów gminy z rezerwy subwencji ogólnej.

 W 2004r zostały   osiągnięte dochody w kwocie   - 6.367.167zł , co stanowi 95,5% realizacji planu rocznego.
           W dochodach budżetu gminy w okresie sprawozdawczym najważniejszą pozycję stanowią dochody własne gminy wynoszące 2.042.594  zł,
Pozostała kwota dochodów to :
- subwencja wyrównawcza  z budżetu państwa – 1.177.260 zł
- subwencja oświatowa- 2.331.112 zł
- subwencja rekompensująca 10,166 zł ,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy z rezerwy  subwencji ogólnej- 10.439 zł
- dotacje celowe na:
     zadania zlecone – 453.658 zł,
     zadania własne gminy-  74.877 zł.,
- zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 11.700 zł.,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach -200.000 zł,
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych -55.361 zł

Plan i realizację dochodów budżetowych Gminy Gniewoszów za  2004r obrazuje zestawienie w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dział	Roz-
dział	§	Nazwa działu rozdziału	Plan
Po zmianach	Wykonanie	%
realiz.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6260	Dot.z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	200.000	200.000	  100,0
	
		6290	Środki na dofinansow. własnych inwest. gmin, związków gmin, powiatów samorządowych, pozysk. z innych źródeł.	         300.000	224.540	74.8	
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	500.000	424.540	84,9	
							
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ				
	40002		Dostarczanie wody				
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000	          78.563	78.6	
			OGÓŁEM DZIAŁ 400	100.000	78.563	78.6	
							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		6260
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sekt. fin. publicznych	60.700	55.361	91.2	
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	60.700	55.361	91.2	
							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		Gospodarka gruntami  nieruchomościami				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów	30.800	35.735	116.0	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	143.000	55.650	38,9	
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	173.800	91.385	52.6	
							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71035		Cmentarze				
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst.
poroz. z org. administr. rządowej	9.700	9.700	  100,0
	
			OGÓŁEM DZIAŁ 710	9.700	9.700	  100,0	
							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy Wojewódzkie				
		2010	Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad.
zlec. gminie	32.979	32.979	  100,0
	
		2360	Doch. j.s.t związane z  realiz. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	377

	1.061	281.4	
			Razem rozdział 75011	33.356	34.040	102.0	
							
	75023		Urzędy Gmin				
		0690	Wpływy z różnych opłat	             3.000	            5.213	173,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.699	39.313	120,2	
		2710
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.200	7.200	  100,0
	
			Razem rozdział 75023	42.899	51.726	120.6	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	           76.255	          85.766	  112.5	
							
751			URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec gminie ustawami	                705

	705

	     100

	
			Razem rozdział  75101	705	705	100	
							
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego 				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec gminie ustawami	7.697	7.697	  100,0
	
			Razem rozdział  75113	7.697	7.697	  100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	8.402	8.402	  100,0	
							
754			BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA				
	75114		Obrona Cywilna				
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec gminie ustawami	500
	500
	     100
	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	500	500	100	
							
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH  I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	Podatek od działalności
gospodarczej  osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.000	5.614	70.2	
		0910	Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków		12		
			Razem rozdział  75601	8.000	5.626	70.3	
							
	75615		Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego od czynności cywilno-prawnych ,podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 				
		0310	Podatek od nieruchomości	745.000	693.928	    93.1	
		0320	Podatek rolny	360.800	319.199	    88.5	
		0330	Podatek leśny	15.600	14.107	    90.4	
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000	31.717	    90.6	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	319	    16.0	
		0430	Opłata targowa	9.000	9.748	  108.3	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	1.500	0	0	
		0470  	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste  nieruchomości		1.434
  		
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000	19.449	    64.8	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	4.368	    62.4	
			Razem rozdział 75615	1.205.900	1.094,269	90.7	
							
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	19.154	  119.7	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych	37.000	36.861	    99.6	
		0490
	Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez j.st. na podst. odrębnych ustaw		3.045		
			Razem rozdział  75618	53.000	59.060	  111.4	
							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	407.660	398.114	    97.6	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500
	547
	  109.4	
			Razem rozdział 75621	408.160	        398.661 	    97.7	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 756	1.675.060	1.557.616	    93.0	
							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin			
	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	     2.331.112	    2.331.112	  100,0
	
			Razem rozdział  75801	2.331.112	2.331.112	100,0	
						  	
	75802
		UUzupełnienie subwencji ogólnej ddla jednostek samorządu terytorialnego 				
		2750
	UŚrodki na uzupełnienie ddochodów gmin	          10.439	         10.439	  100,0
	
			Razem rozdział 75802	          10.439	         10.439	  100,0	
							
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	           10.166	         10.166	  100,0
	
			Razem rozdział  75805	           10.166	         10.166	  100,0	
							
	75807		Część  wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	  1.177.260	     1.177.260	  100,0
	
			Razem rozdział 75807 	  1.177.260	     1.177.260	  100,0	
							
	75814		Różne rozliczenia  finansowe				
		0350	Podatek od działalności
gospodarczej  osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0

	-17

		
		0500
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0
	-41
		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-5
		
		0920	Pozostałe odsetki	8.000	9.415	  117.6	
			Razem rozdział 75814	8.000	9.352	116,9	
			OGÓŁEM DZIAŁ 758	3.536.997	3.538.329	  100,0	
							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		Szkoły Podstawowe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane
z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	            2.017
	           2.017	  100,0	
			Razem rozdział 80101	             2.017	            2.017	100	
							
	80104		Przedszkola				
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.000	16.090	    67.0	
			Razem rozdział 80104	24.000	16.090	    67.0	
							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				
		083	Wpływy z usług	                   0	1.025		
		2030
	Dotacje celowe otrzymane
z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.060	3.060	  100,0
	
			Ogółem rozdział 80113	3.060	4.085	  133.5	
							
			OGÓŁLEM DZIAŁ 801	           29.077	          22.192	    76.3	
							
852			 POMOC SPOŁECZNA				
	85212

		Świadczenia rodzinne oraz składki  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010

	Dot.cel otrzym. z budż państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	308.000	306.994	    99.7	
		6310

	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	             6.800	            6.800	     100

	
			Razem rozdział 85212	314.800	313.794	    99.7	
							
	85213

		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
		2010

	Dot. cel.  otrzym. z budż.  państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	3.177	3.142	    98.9	
			Razem rozdział 85213	3.117	3.142	    98.9	
							
	85214
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				
		2010
	Dot.cel otrzym. z budż państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	48.000	47.652	99.3

	
		2030
	Dotacje celowe otrzymane
z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.000	23.000	  100,0
	
		22700
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	             1.699	                   0
		
			Razem rozdział 85214	72.699	70.652	97,2	
							
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej				
		2010
	Dot.cel otrzym. z budż państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie	19.200

	19.200

	    100

    	
		2030

	Dotacje celowe otrzymane
z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.800	30.800	     100

			Razem rozdział 85219	50.000	50.000	100	
							
	85228

		Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		0830	Wpływy z usług	7.000	6.942	    99.2	
		2010

	Dot. cel otrzym. z budż państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	           13.000	         13.000	     100

	
			Razem rozdział 85228	20.000	19.942	    99.7	
							
	      85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
		2010
	Dot.cel otrzym. z budż państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	9.425	9.425

	100

	
			Razem rozdział 85278	9.425	9.425	100	
							
	85295		Pozostała działalność				
		2030
	Dotacje celowe otrzymane
z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.000	16.000	100

		2700
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.597	4.294	165.3	
			Razem rozdział 85295	18.597	20.294	  109.1	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	488.698	487.249	    99.7	
							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90015		Oświetlenie ulic,placów,mostów				
		2010
	Dot.cel otrzym. z budż państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	5.565	5.564	  100,0
	
			RAZEM DZIAŁ 900	5.565	5.564	100	
							
921

			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92116		Biblioteki				
		2020
	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z org. administr. rządowej	2.000	2.000	100,0

			RAZEM DZIAŁ 921	2.000	2.000	100	
							
			OGÓŁEM DOCHODY	6.666.734	6.367.167	  95.5	

Plan i realizacja dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za  2004

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	%
realiz.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy Wojewódzkie				
		2010
	Dot. cel otrzym. z budż państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	32.979	32.979	100

	
			Razem rozdział 75011	32.979	32.979	100	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	32.979	32.979	100	
							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓ WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa				
		2010
	Dot.cel otrzym. z budż państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	705

	705

	100	
			Razem rozdział 75101	705	705	100	
							
	75113
		Wybory do Parlamentu Europejskiego 				
		2010
	Dot.cel otrzym. z budż państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie	             7.697	           7.697	        100

	
			Razem rozdział 75113	             7.697	           7.697	100	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	8.402	8.402	100	
							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75414		Obrona cywilna				
		2010
	Dot.cel. otrzym. z budż państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	500

	500

	100	
			Razem rozdział 75414	500	500	100	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	500	500	100	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85212

		Świadczenia rodzinne oraz składki  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010
	Dot.cel otrzym. z budż państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	308.000	306.994	       99.7	
		6310
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.800	6.800	100

	
			Razem rozdział 85212	314.800	         313.794	99.7	
							
	85213
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
		2010

	Dot.cel otrzym. z budż państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. minie	3.177	3.142	98.9	
			Razem rozdział 85213	3.177	3.142	98.9	
							
	85214
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne				
		2010
	Dot.cel otrzym. z budż państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie 	48.000	47.652	99.3	
			Razem rozdział 85214	48.000	47.652	99.3	
							
	85219
		Ośrodki Pomocy Społecznej				
		2010
	Dot.cel otrzym. z budż państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie	19.200	19.200	100

	
			Razem rozdział 85219	19.200	19.200	100	
							
	85228

		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		2010
	Dot.cel otrzym. z budż państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie	13.000	13.000
	100	
			Razem rozdział 85128	13.000
	13.000	100	
							
	85278
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
		2010
	Dot.cel otrzym. z budż państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie	9.425	9.425	100
	
			Razem rozdział 85278	9.425	9.425	100	
					            		
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	407.602	406.213	       99,7	
							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg				
		2010
	Dot.cel otrzym. z budż państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie	5.565	5.564	100

	
			RAZEM DZIAŁ 900	5.565	5.564	100	
							
			OGÓŁEM DOTACJE	455.048	453.658	99,7	

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w 2004r

Dział	rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	wykonanie	%
realizacji	
							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		Szkoły podstawowe				
		2030
	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.017	2.017	100

	
			Razem rozdział 80101	2.017	2.017	100	
							
	80113
		Dowożenie uczniów do szkół				
		2030
	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.060	3.060	          100
	
			Razem rozdział 80101	3.060	3.060	         100,0
	
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	5.077	5.077	         100,0
	
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85214						
		2030
	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.000	23.000	         100,0
	
			Razem rozdział 85214	23.000	23.000	         100,0	
	85219						
		2030
	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.800	30.800	         100,0
	
			Razem rozdział 85219	30.800	30.800	         100,0	
							
	85295		Pozostała działalność				
		2030
	Dotacje celowe otrzym.
z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.000	16.000	100,0
	
			Razem rozdział 85295	16.000	16.000	100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	69.800	           69.800	         100,0	
							
			OGÓŁEM DOTACJE	74.877	74.877	100,0

Plan i realizacja dotacji celowych z  budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za okres  2004r.

Dział	rozdział	§	Nazwa działu –rozdziału	Plan po zmianach	wykonanie	§
realizacji	
710
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71035		Cmentarze				
		2020
	Dot.celowe otrzymana z  budżetu państwa na zaddania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej.	9.700	9.700
	         100,0
	
			OGÓŁEM DZIAŁ 710	9.700	9.700	100,0	
							
921

			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92116		Biblioteki				
		2020

	Dot.celowe otrzymana z  budżetu państwa na zaddania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej.	2.000	2.000

	         100,0

			OGÓŁEM DZIAŁ 921	2.000	2.000	100,0	

OGÓŁEM DOTACJE	
11.700	
11.700

 100,0	

PLAN I REALIZACJA DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2004r

Dział	rozdział	§	Nazwa działu –rozdziału	Plan po zmianach	wykonanie	§
realizacji	
010
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6260	Dot.z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	200.000	200.000	100,0
	
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	200.000	200.000	100,0

600
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		6260
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sekt. fin. publicznych	60.700	55.361	91.2	
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	60.700	55.361	91.2	
							
			OGÓŁEM DOTACJE	         260.700	        255.361	              98,0	
CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

W dziale  010”ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” osiągnięto wpływy 424.540 zł , co stanowi 84,9 % realizacji planu rocznego.
Na w/w kwotę składają się  dobrowolne wpłaty mieszkańców na poczet budowy sieci wodociągowej – 224.540 zł oraz dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie 200.000 zł.

W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ” -osiągnięto dochody w kwocie 78.563 zł ,co stanowi 78,6 % realizacji planu rocznego- są to  wpłaty za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich.
W planie budżetu zakładano realizacje zadania kompleksowego wodociągowania gminy stąd też zaplanowane zostały wyższe wpływy.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -  osiągnięto wpływy w kwocie 55.361 zł tj. 91,2 % realizacji planu rocznego -jest to dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów  Rolnych w Warszawie na modernizację dróg do pól i gospodarstw wiejskich  

W dziale  700”GOSPODARKA KOMUNALNA”- osiągnięto dochody w kwocie 91.385 zł, co stanowi 52,6 % realizacji planu rocznego.
Uzyskane dochody pochodzą:
- ze sprzedaży majątku  gminy .- 55.650 zł/sprzedaż nieruchomości w Sarnowie-48.850,przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności -5.000 zł sprzedaż samochodu OSP -1.800 zł/
- z czynszów mieszkalnych z budynków komunalnych w  Gniewoszowie, w domu nauczyciela w Wysokim Kole ,Ośrodku Zdrowia w Sarnowie i w Gniewoszowie i w Urzędzie Gminy oraz wynajmu lokali użytkowych po szkole podstawowej w Regowie Starym, w Ośrodku Zdrowia w Gniewoszowie i wynajmu sal w szkołach na imprezy-35.735 zł
Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego spowodowane było brakiem zainteresowania zakupem działek rolnych stanowiących mienie gminne w Borku Forcie. 

W  dziale 710 “DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”  - osiągnięto wpływy w kwocie 9.700 zł ,co stanowi 100% realizacji planu rocznego -jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na  renowację cmentarza wojennego i renowację mogił powstańczych. 

W dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”- osiągnięto dochody w kwocie 85.766 zł , co stanowi 112,5% realizacji planu  rocznego.
Na w/w dochody składają się:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -32.979 zł/USC i Ewidencje ludności/
-częściowy zwrot wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach  na wynagrodzenia wypłacone pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych  39.313zł,
-różne opłaty/prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, wpłaty za wypożyczanie kaset, opłaty za specyfikacje przetargowe,  tereny łowieckie- 5.213 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /5 % uzyskanych wpływów za wydane dowody osobiste/-1.061 zł
- środki uzyskane ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych do likwidacji dzikich wysypisk śmieci .

W dziale 751”URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”- osiągnięto dochody w kwocie 8.402 zł ,co stanowi 100% realizacji planu rocznego.
Na w/w kwotę składają się otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
-prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców –705 zł,
-przygotowanie i przeprowadzenie  wyborów do Parlamentu Europejskiego -7.697 zł

W dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” osiągnięto dochody w kwocie 500 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie  magazynku obrony cywilnej i szkolenie formacji OC.

W dziale 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”- osiągnięto dochody w kwocie 1. 557.616 zł ,co stanowi 93 % realizacji planu rocznego.
Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu.

LP	NAZWA PODATKU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
Realiz.	
1.	Podatek rolny	360.800	319.199	       88,5
	
2.	Podatek od nieruchomości	745.000	693.928	93,1	
3.	Podatek leśny	15.600	14.107	       90,4
	
4.	Podatek od środków transportowych	35.000	31.717	       90,6
 	
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.000	5.614	       70,2
	
6.	Podatek od spadków i darowizn	2.000	                        319
   	       16,0	
7.	Opłata targowa	9.000	9.748	     108,3
	
8.
	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	19.154	     119,7
	
9.	Wpływy z opłaty administracyjnej	1.500	                            0
  	            0	
10.
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000	19.449	       64,8
	
11.
	Podatek dochodowy	408.160	398.661	       97,7
	
12.
	Wpływy z odsetek za zwłokę	7.000	4.380	       62,6
	
	RAZEM	1.638.060	1.516.276	       92,6

      Z zestawienia wynika, że plany zostały wykonane w ponad 100%  , w opłacie targowej, opłacie skarbowej natomiast w pozostałych podatkach największe rozbieżności  wystąpiły w podatku rolnym, podatku od spadków i darowizn podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej ,podatku od czynności cywilno-prawnych.
Na zaległości  występujące w podatkach:  rolnym , od nieruchomości i od środków transportowych wystawiono 1.103 szt. upomnień i 4 szt. decyzji wzywających do zapłaty.
Sporządzono 154 szt. tytułów wykonawczych na ściąganie należności przez Urząd Skarbowy na kwotę 48.169,40 zł.
Wystąpiono do Urzędu Skarbowego w Kozienicach o nadanie klauzuli na tytułach wykonawczych o skierowaniu do egzekucji 35 podatników.
Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Kozienicach   Wydziału Ksiąg Wieczystych o udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów dla 32 rolników/podatników podatku rolnego/ w celu rozpoczęcia procedury  o wpis do hipoteki przymusowej z tytułu zaległości podatkowych. Założono 4 wpisy do hipoteki.

W 2004 wpłynęło 35 podań o umorzenie zaległości i rat bieżących  , z czego pozytywnie zostało załatwionych 30 podań na kwotę 4.773 zł.
Odmownych decyzji o umorzenie zaległości podatkowych wydano 5 szt.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych za  2004r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości.

LP	Nazwa  sołectwa
/wsi/	Wymiar podatku 2004r	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty
	Pozostało do zapłaty	
				
bieżące	
zaległości		
1.	Borek	66.635,70	13.534,33	58.627,90	2.984,30	16.258,03	
2.	Boguszówka	18.033,40	5.798,92	14.824,60	1.410,95	5.922,70	
3.	Gniewoszów	44.493,60	14.386,51	38.306,20	3.385,10	14.916,42	
4.	Kociołek	3.326,40	2.484,80	2.841,20	295,5	2.288,40	
5.	Marianów	8.308,50	6.921,10	6.052,80	       1.213,40	6.747,50	
6.	Markowola	13.468,40	2.641,20	12.116,50	684,2	3.348,10	
7.	Markowola-Kolonia	14.238,00	8.852,68	11.653,60	       1.569,12	9.643,16	
8.	Mieścisko	5.863,50	1.167,40	5.463,80	234,8	11.142,80	
9.	Oleksów	33.277,50	14.267,23	23.457,40	1.752,10	19.060,43	
10.	Podmieście	7.366,90	4.572,50	5.697.10	2.385,70	3.724,40	
11.	Regów Stary	38.828,40	9.661,61	32.337,80	4.044,09	10.659,26	
12.	Regów Nowy	14.633,80	4.469,96	13.387,80	2.355,80	1.875,66	
13.	Sarnów	48.951,50	33.498,63	38.077,40	5.349,70	31.438,18	
14.	Sławczyn	18.915,70	9.058,24	16.099,30	718,2	10.192,24	
15.	Wólka Bachańska	4.297,60	2.278,52	3.940,60	84,4	1.732,02	
16.	Wysokie Koło	19.624,00	13.389,84	13.252,10	9.148,16	9.632,08	
17.	Zalesie	35.838,30	3.8772,02	25.7746,13	2.800,20	9.770,49	
18.	Zdunów	8.073,60	1.621,20	7.192,30	1.621,20	7.93,80	
19.	Zwola	42.246,60	26.938,00	34.572,40	6.680,02	23.807,84	
	OGÓŁEM	446.382,50	179.415,69	363.569.98	48.716,94	182.953,51

W dziale tym uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie- 36.861zł ,co stanowi 99,6% realizacji planu rocznego oraz wpłaty  za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 3.045zł i za dzierżawę gruntów-1.434 zł. 

W dziale 758 „ RÓŻNE ROZLICZENIA” –gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje na 2004r w kwocie  3.528.977 zł, co stanowi  100%  realizacji planu rocznego  w tym:
Środki z rezerwy  subwencji ogólnej – 10.439 zł
Subwencja oświatowa   -  2.331.112 zł
Subwencja rekompensująca- 10.166 zł
Subwencja wyrównawcza  -  1.177.260 zł

       W w/w dziale gmina uzyskała dochody z oprocentowania środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych w kwocie 9.415 zł, co stanowi 117,6% realizacji planu rocznego. 

W dziale 801”OŚWIATA I WYCHOWANIE”- osiągnięto dochody w kwocie 22.192 zł, co stanowi 76,3% realizacji planu rocznego.
Na w/w dochody składają się:
-dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas I-szych z rodzin o niskich dochodach  -2.017 zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole -16.090 zł.,
- dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na zorganizowanie dowozu
dzieci  6-cio letnich objętych obowiązkiem szkolnym-3.060 zł.,
- wpływy za wynajem autobusu szkolnego – 1.025 zł.

W dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”- osiągnięto wpływy w kwocie 487.249 zł, co stanowi 99,7% realizacji planu rocznego.
Na w/w kwotę składają się:
1/dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w rodzinach -6.942 zł,
2/bezzwrotna pomoc finansowa  z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dożywanie dzieci z rodzin popegeerowskich -4.294zł
3/dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne gminy w kwocie 476.013 zł z przeznaczeniem na:
-realizację świadczeń rodzinnych – 313.794 zł
-opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne- 3.142 zł
-wypłaty zapomóg stałych, zasiłków okresowych  oraz zasiłków na ochronę macierzyństwa -70.652 zł,
-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie 50.000 zł
- usługi opiekuńcze specjalistyczne 13.000 zł.
-usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9.425 zł
-dożywianie dzieci w szkołach 16.000 zł.

W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”- Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 5.564 zł  jako spłatę zobowiązań powstałych w 2003r za oświetlenie uliczne przy drogach powiatowych i wojewódzkich.

                                                      

WYDATKI

        Planowane wydatki budżetowe gminy  kwocie    7.547.609 zł, zostały zrealizowane  w  2004r w 79,2% tj. w kwocie 5.980.938zł

Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu -rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.495.100	417.081	27.9	
			Razem rozdział	1.495.100	417.081	27.9	
							
	01030		Izby Rolnicze				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych  wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	

7.216	

6.796	94,2	
			Razem rozdział	7.216	6.796	94,2	

			 OGÓŁEM DZIAŁ 010	1.502.316	423.877	28.2	
							
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ,GAZ I WODĘ				
	40002		Dostarczanie wody				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32.300	31.554	97,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.370	             2.328	           98,2
	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	800	728	91	
		4110	Składki na ubezpieczenie
Społeczne	5.700	5.672	           99,5	
		4120	Składki na fundusz pracy	800	793	99,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.996	9.758	65,1	
		4260	Zakup energii	43.000	39.850	92,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.200	19.107	86,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	             1.244	62,2	
		4440	Odpisy na ZFŚS	696	696	100	
			OGÓŁEM DZIAŁ 400	124.862	111.730	89,5	
							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		6300
	Wydatki na pomoc finansową udziel.między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64.488	64.488	100,0
	
			Razem rozdział	64.488	64.488	100,0	
							
	60016		Drogi publiczne gminne				
		4210
	Zakup materiałów i wyposażenia	            1.500	                  0
	                0
	
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000	42.064	95,6	
		6050
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.500	128.151	96	
			Razem rozdział	179.000	170.215	95,1	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	243.488	234.703	96,4	
							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	5.348	76,4	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	412	41,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	           14.000
	100,0
	
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	22.000	19.760	           96,0	
							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.880	48,8	
			Razem rozdział 71004	10.000	4.880	48,8	
							
	71035		Cmentarze				
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700	9.700	100	
			Razem rozdział 71035	9.700	9.700	100	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 710	19.700	14.580	74.0	
							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy Wojewódzkie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	          56.900	           50.253	           88.3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800	4.637	96.6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.315	10.281	           90.1	
		4120	Składka na fundusz pracy	            1.600	1.530	95.6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	             2.147	           97.6	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.758	93.6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	715	89.4	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.392	1.392	100	
			Razem rozdział	83.007	74.713	90.0	
							
	75022		Rady Gmin				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000	44.932	           93.6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
2.500	875	
35,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	0	
			Razem rozdział	51.000	45.807	95.4	
							
	75023		Urzędy Gmin				
		3020
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	260

	192

	           73.8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	678.956	658.408	97.0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.500	46.594	           94.1	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.083	16.163	89.4	
		4110	Składki  na ubezpieczenia społeczne	139.342	125.406	           90.0	
		4120	Składki na fundusz pracy	19.147	17.652	92.2	
		4140	Wpłaty na PEFRON	7.300	7.129	97.6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.628	65.971	83.9	
		4260	Zakup energii	11.000	8.133	73.9	
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000	56.061	86.2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.000	20.900	99.5	
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	4.074	67.9	
		4440	Odpisy na ZFŚS	13.920	13.920	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne	120.000	12.454	10,4	
			Razem rozdział 75023	1.228.136	1.053.057	85.7	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	1.362.143	1.173.577	86.2	
							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa				
		4110	Składki na fundusz pracy	71	71	100	
		4120	Składka na fundusz pracy	5	5	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	629	629	100	
			Razem rozdział  75101	705	705	100	
							
	75113
		Wybory do Parlamentu 
Europejskiego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.633	4.620	99.7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84
	84
	100
	
		4120	Składki na fundusz pracy	12	12	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.772	1.772	100
	
		4300	Zakup usług pozostałych	749	749	100	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	447
	447
	100
	
			Razem rozdział    75113	7.697	7.684	99.8	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	8.402	8.389	99.8	
							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.149	4.217	81.9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	898	89.8	
		4120	Składki na fundusz pracy	100	66	66.0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.800	16.896	89.9	
		4260	Zakup energii	10.000	6.541	65.4	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500	20.315	94.5	
		4410	Podróże służbowe  krajowe	3.900	2.990	76.7	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	1.930	48.3	
			Razem rozdział 75412	64.449	53.853	83.6	
							
	75414		Obrona cywilna				
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100	
			Razem rozdział    75414	500	500	100	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	64.949	54.353	83.7	
							
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
	75702		Obsługa papierów
wartościowych , kredytów i pożyczek				
		8070	Odsetki i dyskonta krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	44.000	41.339	           94.0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 757	44.000	41.339	           94.0	
							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75814		Różne rozliczenia
Finansowe				
		4430	Różne opłaty i składki	            9.964	             9.963	100	
			Razem rozdział    75814	9.964	9.963	100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 758	            9.964	             9.963	100,0	
							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		Szkoły Podstawowe				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	109.290	102.752	94.0	
		3240
	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	2.017	2.017	100,0
	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.308.527	1.236.342	95.0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.280	103.837	98.6	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268.200	234.073	88.6	
		4120	Składki na fundusz pracy	36.750	36.258	98.7	
		4210	Zakup materiałów I wyposaż	119.300	115.101	           96.5	
		4260	Zakup energii	22.000	18.212	82.8	
		4300	Zakup usług pozostałych	37.798	32.984	87.3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.900	5.278	66.8	
		4430	Różne opłaty i składki	3.800	3.673	96.6	
		4440	Odpisy na ZFŚS	79.528	79.528	100,0	
			Razem rozdział 80101	2.100.390	1.970.055	93.8	
							
	80104		Przedszkola				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.180	2.779	87.4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48.550	40.055	82.5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700	4.258	           90.6	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.100	10.429	86.2	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.750	1.436	82.5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	             1.039	52.0	
		4220	Zakup żywności	20.000	13.903	70.0	
		4260	Zakup energii	2.500	2.181	87.2	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.124	50.0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.094	4.094	100	
			Razem rozdział 80104	101.874	81.298	79.8	
							
	80110		Gimnazja				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	35.100	31.066	88.50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	411.000	395.158	96.1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000	26.458	           88.5	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87.500	83.056	95.0	
		4120	Składki na fundusz pracy	12.000	7.946	66.2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000	45.295	94.4	
		4260	Zakup energii	6.000	2.459	50.0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.200	7.353	65.7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.800	3.020	63.0	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	564	37.6	
		4440	Odpisy na ZFŚS	26.022	26.022	100,0	
			Razem rozdział 80110	676.122	628.397	93.0	
							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				
		3020
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	187

	45

	24.1

		4010	Wynagrodzenia osobowe	48.000	46.306	96.5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900	2.746	70.4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.260	8.823	95.3	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.341	1.242	92.6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.013	44.714	99.3	
		4300	Zakup usług pozostałych	61.060	57.119	93.5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	55	11	
		4430	Różne opłaty i składki	2.200	1.112	50.5	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.392	1.392	100	
			Razem rozdział 80110	172.853	163.554	95.0	
							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		3250	Stypendia  różne	4.394	4.350	99.0	
		4300	Zakup usług	7.156	4.217	58.9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100	2.916	94.1	
			Razem rozdział 80146	14.650	11.483	78.4	
							
	80195		Pozostała działalność				
		4440	Odpisy na ZFŚS	14.352	14.352	100,0	
			Razem rozdział   80195	14.352	14.352	100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	3.080.241	2.869.139	93,1	
							
851			OCHRONA ZDROWIA				
	85111		Szpitale ogólne				
		6300
	Wydatki na pomoc finansową udziel.między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	

50.000	

50.000	

100	
			Razem rozdział 85111	50.000	50.000	100	
							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.600	7.528	99.1	
		3110	Świadczenia społeczne	10.300	10.300	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280
	276
	           98.6	
		4120	Składki na fundusz pracy	45	45	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.780	11.779	100,0
	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.995	6.918	98.9	
			Razem rozdział 85154	37.000	           36.846	99.6	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 851	87.000	86.846	99.8	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85212
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecz.				
		3110	Świadczenia  społeczne	293.803	292.797	99.6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6.092	6.092	100,0	
		4110
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.379	             4.379	         100,0
	
		4120	Składki na fundusz pracy	143	143	100,0	
		4210
	Zakup materiałów i wyposażenia	               612
	612
	100,0
	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.488	2.488	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	483	483	100,0	
		6060
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.800	6.800	100,0
	
			Razem rozdział 85212	314.800	313.794	99.7	
							
	85213
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.177	3.142	98.9	
			Razem rozdział 85213	3.177	3.142	98.9	
							
	85214
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne				
		3110	Świadczenia  społeczne	114.699	114.130	99.5	
			Razem rozdział 85214	114.699	114.130	99.5	
							
	85215		Dodatki mieszkaniowe				
		3110	Świadczenia społeczne	20.000	19.882	99.4	
			Razem rozdział 85215	20.000	19.882	99.4	
							
	85219
		Ośrodki Pomocy Społecznej 				
		3020
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do  wynagr.	329
	228
	           69.3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	86.500	84.052	97.2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500
	6.768	90.2	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.100	17.168	94.8	
		4120	Składki na fundusz pracy	2.800	2.455	87.7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.271	3.279	76.8	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.389	92.4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500	3.380	61.4	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.204	2.204	100,0	
			Razem rozdział 85219	135.204	126.923	93.9	
							
	85228

		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		3020
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	480

	437

	           91.0	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	59.450	56.846	95.6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.595	4.527	           98.5	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.800	11.563	98.0	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.550	1.331	85.9	
		4210
	Zakup materiałów i wyposażenia	               355
	                205
	57.7
	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.870	4.542	66.1	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.668	2.668	100	
			Razem rozdział 85228	87.768	82.119	93.6	
							
	85278		Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych				
		3110	Świadczenia społeczne	9.425	9.425	100,0	
			Razem rozdział 85278	9.425	9.425	100,0	
							
	85295		Pozostała działalność				
		3110	Świadczenia społeczne	18.597	18.540	99.7	
			Razem rozdział 85295	18.597	18.540	99.7	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	703.670	687.955	97.7	
							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85401		Świetlice szkolne				
		3020
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250

	                250

	            100

		4010	Wynagrodzenia osobowe	33.700	           31.811	94.4	
		4040	Dodatkowe  wynagrodzenie roczne	2.550	2.439	95.6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700	5.605	83.6	
		4120	Składki na fundusz pracy	900	847	94.1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	               250
	                192
	           76.8
	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.392	1.392	100,0	
			Razem rozdział 85401	46.242	43.036	93.1	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 854	46.242	43.036	93.1	
							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90003	  	Oczyszczanie miast i wsi				
		4300	Zakup usług pozostałych	28.614	21.827	76.3	
			Razem rozdział 90003	28.614	21.827	76.3	
							
	90015		Oświetlenie ulic placów i mostów				
		4210   
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.404	0
	0
	
		4260	Zakup energii	71.000	55.769	78.5	
		4580	Pozostałe odsetki	5.261	5..233	99.5	
		6050	Wydatki inwestycyjne	46.342	46.307	99.9	
			Razem rozdział 90015	124.007	107.309	86.5	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	152.621	129.136	84.6	
							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92116		Biblioteki				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52.237	51.649	98.9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300	4.146	96.4
	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.600	6.382	84.0	
		4120	Składka na fundusz pracy	1.100	938	85.3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.950	             4.415	           89.2	
		4260	Zakup energii	800	212	26.5	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.950	2.781	94.3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	408	90.7	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.624	1.624	100	
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	76.011	72.555	95.5	
							
			OGÓŁEM WYDATKI	7.547.609	5.980.938	79,2	

WYDATKI DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA  2004r

Dział	rozdział	§	Nazwa działu -rozdziału	Plan po zmianach	wykonanie	%
realizacji	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy Wojewódzkie				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23.200	23.200	        100,0
	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.900	1.900	        100,0
	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300	4.300	        100,0
	
		4120	Składki na fundusz pracy	650	650	       100,0	
		4300	Zakup usług	               1.900	           1.900	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	333	333	       100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	696	696	100,0	
			Razem  rozdział 75011	32.979	32.979	        100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	32.979	32.979	100,0	
							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa. 				
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	71
	71
	100,0
	
		4120	Składki na fundusz pracy	5	5	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	629	629	100,0	
			Razem rozdział 75101	705	705	100,0	
							
	75113
		Wybory do Parlamentu Europejskiego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.633	4.620	99.7	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84
	84
	100,0
	
		4120	Składki na fundusz pracy	12	12	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.772	1.772	100,0
	
		4300	Zakup usług pozostałych	749	749	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	447	447	100,0	
			Razem rozdział  75113	7.697	7.684	99.8	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ751	8.402	8.389	99.8	
							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75414		Obrona cywilna				
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	500	500	100,0	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85212
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecz.				
		3110	Świadczenia  społeczne	293.803	292.797	99.6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6.092	          6.092	100,0	
		4110
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.379	         4.379	        100,0
	
		4120	Składki na fundusz pracy	143	143	100,0	
		4210
	Zakup materiałów i wyposażenia	612
	612
	100,0
	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.488	2.488	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	483	483	100,0	
		6060
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.800	6.800	100,0
	
			Razem rozdział 85212	314.800	313.794	99,7	

	85213
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.177	3.142	98,6
	
			Razem rozdział 85213	3.177	3.142	98,6	
							
	85214
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				
		3110	Świadczenia społeczne	48.000	47.652	99.3	
			Razem rozdział 85214	48.000	47.652	99.3	
							
	85219
		Ośrodki Pomocy Społecznej				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.266	11.266	100,0
	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	3.000	100,0
	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.458	2.458	100,0
	
		4120	Składki na fundusz pracy	349	349	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457
	457
	100,0
	
		4300	Zakup usług pozostałych	932	932	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	738	738	100,0	
			Razem rozdział 85219	19.200	19.200	100,0	
							
	85228
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8.400	8.400	100,0
	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645
	645
	100,0
	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.830	1.830	100,0
	
		4120	Składki na fundusz pracy	256	256	100,0	
		4210
	Zakup materiałów i wyposażenia	155
	155
	100,0
	
		4300	Zakup usług	1.250	1.250	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	464	464	100,0	
			Razem rozdział 85228	13.000	13.000	100,0	
							
	85278
		Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych				
		3110	Świadczenia społeczne	9.425	9.425	100,0	
			Razem rozdział 85278	9.425	9.425	100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	407.602	406.213	99.6	
							
			OGÓŁEM DOTACJE	449.483	448.081	99,7	

WYDATKI Z DOTACJI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN
 W   2004r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu-rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	%
realizacji	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		Pozostała działalność				
		3240
	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	2.017	2.017	100,0
	
			Razem rozdział 80101	2.017	2.017	100,0	
							
	80113
		Dowożenie uczniów do szkół				
		4210
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,0
	
		4300	Zakup usług	1.060	1.060	100,0	
			Razem rozdział 80113	3.060	3.060	100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	5.077	5.077	100,0	
							
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze 				
		3110	Świadczenia społeczne	23.000	23.000	100,0	
			Razem rozdział 85214	23.000	23.000	100,0	
							
	85219
		Ośrodki Pomocy Społecznej				
		4010	Wynagrodzenie osobowe	22.528	22.528	100,0	
		4110
	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.882	3.882	100,0
	
		4120	Składki na fundusz pracy	552	552	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,0	
		4300	Zakup usług	1.400	1.400	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	598	598	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	840	840	100,0	
			Razem rozdział 85219	30.800	30.800	         100,0	
							
	85295		Pozostała działalność				
		3110	Świadczenia społeczne	16.000	16.000	        100,0	
			Razem rozdział 85295	16.000	16.000	        100,0	
							
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	69.800	69.800	100,0	
							
			OGÓŁEM DOTACJE	74.877	74.877	         100,0

Plan wydatków dotacji celowych z  budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2004r.

Dział	rozdział	§	Nazwa działu –rozdziału	Plan po zmianach	wykonanie	%
realizacji	
710
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71035		Cmentarze				
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700	9.700	100,0	
			OGÓŁEM DZIAŁ710	9.700	9.700	100,0	
							
921
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92116		Biblioteki				
		4210
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000
	100,0
	
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	2.000	2.000	100,0	
			
OGÓŁEM 	
11.700	
11.700
	         
          100,0

WYDATKI DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2004r

Dział	rozdział	§	Nazwa działu –rozdziału	Plan po zmianach	wykonanie	§
realizacji	
010
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050

	Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych	200.000	200.000	100,0
	
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	200.000	200.000	100,0

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		6050
	Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych	60.700	55.361	91.2	
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	60.700	55.361	91.2	
							
			OGÓŁEM 	       260.700	       255.361	            98,0	

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA  2004r

W dziale  010”ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – na plan 1.502.316 zł wydatkowano 423.887 zł, co stanowi 28,2% realizacji planu rocznego.
Wydatki  w w/w dziale dotyczą przede wszystkim wydatków inwestycyjnych
/kwota 417.081 zł/ i przeznaczone były na:
- zwrot  zabezpieczeń należytego wykonania umów 31.768 zł
- zapłatę za wykonanie robót budowlanych, map geodezyjnych i za nadzór inwestorski sieci wodociągowej w Boguszówce - 50.431zł
- wykonanie map projektowych  i dokumentacji do kompleksowego wodociągowania gminy-91.237 zł,
- opłatę za pozwolenie wodno prawne i sprawdzenie dokumentacji przetargowej 1.044,
- wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Marianów-119.868 zł, oraz nadzór inwestorski nad budową tej sieci 2.997 zł,
- częściową zapłatę za wykonanie sieci  wodociągowej w miejscowości Zwola Przecinka -45.580 zł oraz nadzór inwestorski nad realizacją w/w inwestycji  5.614 zł,
- częściową zapłatę za wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sarnów 61.603 zł, nadzór inwestorski  6.329 zł, zajęcie pasa drogowego 610 zł.

Przyczyną niskiej realizacji planu wydatków w tym dziale było unieważnienie pierwszego przetargu na realizację zadania pod nazwą kompleksowe wodociągowanie gminy. Następstwem tego było podzielenie w/w zadania na  4 etapy, tj.
1/ budowa sieci wodociągowej  wraz z przyłączami w miejscowości Marianów,
2/budowa sieci wodociągowej w raz z przyłączami w miejscowości Zwola-Przecinka,
3/budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sarnów,
4/kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy.
Trzy pierwsze zadania zostały zrealizowane w 2004r, przy czym z uwagi na brak wpływu na rachunek gminy środków z pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie zostały na 2005r
zobowiązania wobec wykonawców robót inwestycyjnych za zadania budowy sieci wodociągowej w Sarnowie i Zwoli-Przecinka w łącznej kwocie  370.560 zł.
Zadanie pod nazwą kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy zostało zrealizowane jedynie w części dokumentalnej /61.237 zł/ ,przetarg na budowę sieci wraz z przyłączami odbył się 21 grudnia 2004r, termin realizacji zadania  30.06.2005r.
Pozostałe wydatki tego działu to wpłata składki na Izby Rolnicze – 6.796 zł,

W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”- na plan 124.862 zł wydatkowano 111.730 zł, co stanowi 89,5% realizacji planu rocznego.
Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:
-utrzymanie trzech hydroforni  : w Gniewoszowie ,Oleksowie i w Zdunkowie tj. płace konserwatora oraz pochodne od płac, delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, prowizję od zebranych  wpłat za pobór wody i ZFŚS – 43.015 zł
- zakup energii elektrycznej do  trzech hydroforni i 10  ujęć chemizacyjnych -32.137 zł, zakup wody z gminy Sieciechów dla mieszkańców Borku Fortu, wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód gruntowych -7.713 zł,
- zakup wodomierzy wraz z częściami niezbędnymi do ich zamontowania do Gniewoszowa oraz wykonanie przyłącza w budynku po szkole podstawowej w Regowie Starym-8.082 zł,
- zakup części do usunięcia awarii w hydroforniach oraz ujęciach wody do celów chemizacyjnych, zakup druków, środków czystości i drobnych narzędzi- 1.676 zł
- opracowanie operatów wodnoprawnych dla stacji wodociągowych – 7.686 zł
- montaż indżektora w hydroforni w Oleksowie 2.440 zł
- przegląd zestawów hydroforowych- 2.075 zł
- remonty pomp głębinowych w hydroforniach i ujęciach wody do celów chemizacyjnych- 3.574 zł
- operaty wodnoprawne, wynajem gruntu, opłaty bankowe, zastępstwo konserwatora podczas urlopu wypoczynkowego, badania wody w hydroforniach i inne drobne wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i ujęć chemizacyjnych 3.332 zł.
-	
W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – na plan 243.488 zł wydatkowano 234.703 zł, co stanowi 96,4% realizacji planu rocznego.
Wydatki przeznaczone były na:
- współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej Gniewoszów Chechły-64.488 zł,
- odśnieżanie dróg 355 zł,
- zapłatę zobowiązań za prace równiarki na drogach gminnych 16.087 zł oraz bieżące niwelowanie dróg gminnych równiarką -7.418 zł,
- uzupełnienie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych- 6.100 zł
- usługi transportowe związane z nawiezieniem gruzu na drogę w Borku i wysiewki  z torów kolejowych na drogi gminne 11.104 zł, zakup paliwa do remontu drogi gminnej w Zwoli 1.000 zł.
- wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Borku oraz prace koparki- 43.129 zł,
- modernizację drogi gminnej gruntowej w Wólce Bachańskiej 84.004 zł,
- nadzór inwestorski- 1.018 zł

W dziale 700”GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- na plan 22.000 wydatkowano 19.760 zł, co stanowi 89,8% realizacji planu rocznego. 
Wydatki w w/w dziale dotyczą  :
-  ogłoszeń  prasowych o sprzedaży nieruchomości w  Sarnowie -567 zł,
- opłat za wyrysy z map  geodezyjnych w/w nieruchomości 376 zł ,
- kosztów związanych z przetarciem  drzewa na wykonanie ławek – 409 zł.,
- prac równiarki przy uporządkowaniu placu po rozbiórce budynku komunalnego w Gniewoszowie – 2.070 zł., 
- opłaty notarialnej  za zakupiona nieruchomość w Borku Forcie- 1.926 zł,
- ubezpieczenia budynków i innych drobnych opłat – 412 zł,
- zakupu nieruchomości w Borku Forcie – 14.000 zł.

W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 19.700 zł wydatkowano 14.580 zł co stanowi 74,0% realizacji planu rocznego.
Wydatki dotyczyły :
- zakupu usług urbanistycznych tj. opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy– 4.880 zł,
- renowacji cmentarza wojskowego  w Wysokim Kole i mogił powstańczych na cmentarzu parafialnym w Oleksowie – 9.700 zł.
Na realizację renowacji cmentarza wojskowego i mogił powstańczych gmina otrzymała dotację Wojewody w kwocie 9.700 zł.

W dziale 750”ADMINISTRACJA PUBLICZNA” na plan 1.362.143  zł wydatkowano 1.173.577 zł, co stanowi 86,2 % realizacji planu rocznego.
Wydatki tego działu dotyczą utrzymania biura  Urzędu Gminy i przeznaczone były na:
- wynagrodzenia pracowników administracji , pracowników prac publicznych i robót interwencyjnych ,pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych- 930.265 zł,
- wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych  i prowizji inkasentowi opłaty targowej- 16.163 zł,
- wypłaty diet dla Rady Gminy, zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i diet dla sołtysów  -45.807 zł,
- zakup energii elektrycznej- 8.133 zł
- odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 7.129 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników oraz delegacje służbowe- 21.615 zł.
- ubezpieczenie budynku, kasy -4.074 zł.
- zakup artykułów biurowych, środków czystości czasopism, dzienników ustaw, aktualizacji przepisów prawnych, zakup rożnego rodzaju druków, dzienników urzędowych oraz opału-68.118 zł ,
- zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe od wpłat, koszty wywóz fekalii, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników, nadzór nad programami komputerowymi, zakup licencji, naprawy maszyn liczących, kserokopiarki, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej ,opłaty za drukowanie gazetki Nasza Gmina -59.819 zł
- częściową zapłatę realizację zadania inwestycyjnego -wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy i SPZOZ -12.454 zł.
Z uwagi na nie otrzymanie przydzielonej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na koniec roku pozostało zobowiązanie w kwocie 105.000 zł dlatego tez realizacja wydatków w tym dziale jest niższa od przewidywanej.
Z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie  USC i ewidencję ludności gmina otrzymała dotację w kwocie 32.979 zł ,co stanowi  100,0% realizacji planu rocznego.

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -na plan 8.402 zł wydatkowano 8.389 zł , co stanowi 99,8% realizacji planu rocznego.
W  w/w dziale wydatki dotyczyły:
-aktualizacji rejestru wyborców -705 zł 
-przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7.684 zł.
W/w wydatki zostały w 100% pokryte dotacją z budżetu państwa.

W dziale 754”BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” na plan 64.949zł wydatkowano 54.353 zł, co stanowi 83,7% realizacji planu rocznego.
W tym dziale wydatki dotyczyły utrzymania 4 jednostek OSP typu “S” na terenie gminy i jednej jednostki typu “M” przeznaczone były na:
- wypłaty zryczałtowanych wynagrodzeń dla 5 –ciu kierowców samochodów strażackich, wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP, badania lekarskie strażaków, badania techniczne pojazdów, remonty samochodów , napełnianie gaśnic –  21.279    zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic  -  6.541 zł,
- ubezpieczenie w PZU strażaków ,strażnic ,samochodów strażackich oraz delegacje służbowe -    4.920 zł,
- wypłaty diet dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarowych  - 4.217 zł,
- zakup paliwa do samochodów strażackich i motopomp– 8.651 zł,
- zakup  blachy na wykonanie drzwi w strażnicy w Sarnowie 1.137 zł,
- zakup mundurów dla OSP Gniewoszów 3.373 ,
- zakup nagród  na gminne zawody strażackie 1.546 zł, zakup napojów i środków żywności na zawody strażackie oraz  napojów dla osób przygotowujących się do zawodów -1.245 zł,
- inne drobne zakupy: środków czystości, części do samochodów, emalii, drobnego wyposażenia 944 zł
- zorganizowanie szkolenia formacji OC -500 zł – wydatek ten w 100% został sfinansowany dotacja na zadania zlecone gminie.

 W dziale 757”OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” -na plan 44.000 zł wydatkowano -41.339 zł., co stanowi  94% realizacji planu rocznego.
W w/w dziale wydatki dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych :
-  kredytów inwestycyjnych  - 28.531 zł
- pożyczek inwestycyjnych – 10.032zł
- odsetek od zabezpieczeń należytego wykonania umów wniesionych  przez wykonawców inwestycji i zgromadzonych na rachunku bieżącym-2.776 zł

W dziale 758  RÓŻNE ROZLICZENIA –na plan 9.964 zł wydatkowani 9963 zł, co stanowi 100,0% realizacji planu rocznego –poniesione wydatki to zapłata czterech rat składki na Związek  Gmin Ziemi Kozienickiej -4.963 zł oraz wkładu członkowskiego-5.000 zł

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” –na plan 3.080.241 zł wydatkowano 2.869.139 zł. co stanowi 93,1 realizacji planu rocznego.
Na w/w kwotę składają się wydatki poniesione na utrzymanie:
1/ 4 szkół podstawowych na terenie gminy 1.970.055 w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.792.790 zł,
- zakup energii 18.212 zł,
- zakup podręczników dla uczniów klas I - 2.017 zł -kwota ta w całości została pokryta dotacją wojewody,
- zakup węgla  58.973 zł, oleju opałowego 42.531 zł,
- zakup drobnych części do napraw bieżących, remontu kanalizacji, środków czystości, czasopism, aktualizacje przepisów prawnych, tonerów, mydła ręczników i herbaty dla pracowników -13.597 zł,
- wywóz fekalii ,opłaty abonamentowe i usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, szkolenie BHP, naprawy kserokopiarek, zastępstwo woźnej podczas choroby, wymianę gaśnic, wydawanie posiłków dla dzieci w Borku i w Sarnowie 32.984 zł,
- delegacje służbowe nauczycieli i dzieci – 5.278 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego- 3.673 zł.

2/ utrzymania przedszkola  w Gniewoszowie 81.298 zł tj:
- płace  nauczycieli i pracowników obsługi ,pochodne od płac ,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  63.051zł,
- usługi telekomunikacyjne, wywóz fekalii, szkolenie 1.124 zł,
- zakup energii elektrycznej- 2181 zł
- zakup żywności dla przygotowania posiłków  13.903 zł,
- zakup gazu, środków czystości zabawek – 1.038 zł.

3/utrzymania Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie- 628.397 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS -569.706 zł
- zakup energii 2.459 zł
- zakup oleju opałowego – 40.598 zł
- zakup tonerów, artykułów biurowych, środków czystości kredy ,dzienników,
druków - 4.697 zł,
-usługi bankowe, prowadzenie Szkolnego Ośrodka Kariery, naprawę drukarki xsero, opłaty telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, szkolenie BHP- 7.353 zł.,
- delegacje służbowe – 3.020 zł., 
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 564 zł.

4/dowożenie uczniów do szkół – 163.554 zł w tym:
- wynagrodzenie kierowcy i opiekunki dzieci zapewniającej bezpieczeństwo podczas dowozu, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS 60.554 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego-  1.112 zł
- zakup paliwa 26.680 zł,
- zakup części do remontu autobusu i remont, zakup środków czystości, szkolenie BHP, delegacje służbowe i inne drobne wydatki – 13.706 zł. , 
- zakup opon 1.750 zł, zakup akumulatora 864 zł zakup tachografu 1.952 zł,
- zakup usług transportowych w celu dowozu dzieci do szkół 56.936 zł
Na zapewnienie dowozu dzieci do klas “O” gmina otrzymała dotacje na zadania własne w kwocie 3.060 zł.

5/dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj:
- stypendia wypłacane nauczycielom podnoszącym swoje kwalifikacje zawodowe 4.350 zł
- szkolenia nauczycieli -4.217 zł,
- delegacje służbowe nauczycieli kierowanych na szkolenia zawodowe 2.916 zł.

6/Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli korzystających ze świadczeń emerytalno- rentowych 14.352 zł.

W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 87.000 zł wydatkowano   86.846 zł, co stanowi 99,8% realizacji planu rocznego.
W w /w dziale środki wydatkowano na:
1/utworzenie oddziału ratunkowe przy Szpitalu Powiatowym w Kozienicach – 50.000 zł,
2/realizacje zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków GKRPA, zorganizowanie spotkania młodzieży- 7.528 zł
- zorganizowanie obozu wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym -4.440zł,
- zakup paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 5860 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących program profilaktyczny ”Spójrz inaczej” , zakup wyposażenia do pracowni, zakup materiałów profilaktycznych, zakup materiałów na zorganizowanie imprezy” zachowaj trzeźwy umysł “,zorganizowanie poczęstunku dla uczestników imprezy, oraz zakup nagród dla szkół uczestniczących w konkursach -19.018 zł.

W dziale 852”POMOC SPOŁECZNA” –na plan 703.670 zł wydatkowano 687.955 zł, co stanowi 97,8% realizacji planu rocznego.

1.Na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych wydatkowano 313.794 zł ,cała
kwota wydatków została sfinansowana dotacją wojewody jako zadanie zlecone i była przeznaczona na:
- wypłaty świadczeń rodzinnych-292.797 zł,
- wynagrodzenie za organizację stanowiska pracy i prowadzenie wypłaty świadczeń, pochodne od wynagrodzeń, składkę na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeniobiorców 10.614 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych opłaty telefoniczne, bankowe, usługi informatyczne, delegacje służbowe ,szkolenie pracowników-3.583 zł
- zakup zestawu komputerowego, niezbędnego sprzętu biurowego dla zorganizowania stanowiska pracy 6.800 zł.

2.Na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych oraz od zasiłków z
   opieki społecznej wydatkowano 3.142 – cała kwota wydatków została   
   sfinansowana dotacją Wojewody jako zadanie zlecone

3.Na wypłatę zasiłków stałych zasiłków okresowych i celowych wydatkowano
   114.130 zł   z czego  dotacją Wojewody zostały pokryte wydatki w kwocie  
   47.652 zł , jako zadania zlecone,23.000 zł dotacją Wojewody na  
   dofinansowanie zadań własnych.
  
4.Na wypłaty dodatków mieszkaniowych budżetu gminy wydatkowano 19.882 zł  .

5.Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano     
   126.923zł w tym na:
-wynagrodzenia pracowników socjalnych, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych- 112.875  zł,
-opłaty pocztowe od zapomóg stałych, zakup artykułów piśmiennych, papieru ksero , papieru do drukarki, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia pracowników ,delegacje służbowe, konserwacje i remonty kserokopiarki – 14.048 zł
W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją wojewody tj. 19.200 zł na zadania zlecone w okresie od stycznia do maja  i 30.800 zł na dofinansowanie zadań własnych od maja do końca 2004r.
6.Na utrzymanie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych oraz wynagrodzenia dla czterech osób świadczących pomoc sąsiedzką wydatkowano 82.119 zł. z czego z budżetu państwa pokryto wydatki za usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 13.000 zł w ramach realizacji zadań zleconych gminie.

W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- na plan 46.242 zł wydatkowano 43.036 zł , co stanowi 93,6% realizacji planu rocznego.
Wydatki dotyczyły prowadzenia świetlic ,w których jest organizowanie dożywiania dzieci w szkołach.

W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”- na plan 152.621 zł wydatkowano 129.136 zł , co stanowi 84,6% realizacji planu rocznego.
Wydatki dotyczą :
-zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego- 55.769 zł,
-wywozu  nieczystości stałych  z terenu całej gminy – 21.827zł
- spłaty  wieloletniego zobowiązania inwestycyjnego i odsetek-51.540 zł 

W dziale 921   „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”- na plan 76.011 zł wydatkowano 72.555 zł, co stanowi 95,5% realizacji planu rocznego.
W/w środki wydatkowano na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewoszowie  w szczególności na: 
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, odprawy emerytalne – 64.739 zł., 
- zakup energii elektrycznej – 212 zł., 
- zakup środków czystości, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, oraz prenumeratę czasopism i zakup książek – 7.604 zł.
Zakup książek częściowo został sfinansowany dotacją Wojewody - 2.000 zł.
Zmiana formy  organizacyjno prawnej tej jednostki nastąpiła z dniem 1-go stycznia 2005r.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2004 wyniosły  367.307   zł w tym:

1.Z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego  159.971 zł tj.: –kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2000r na budowę stacji wodociągowej w Zdunowie i wykończenie sali gimnastycznej w Gniewoszowie .

2.Z tytułu zaciągniętych pożyczek-207.336 tj.:
- 69.000 zł pożyczka zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia „termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  i Gimnazjum w Gniewoszowie-wymiana stolarki okiennej.
- 65,000 zł –pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej Podmieście –Wysokie Koło-Powiśle.
- 73.336 zł- pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej  w Boguszówce I-etap.

                 Reasumując wykonanie budżetu za  2004r należy stwierdzić , że realizacja  dochodów była bardzo trudna ,powodem niskiego wykonania dochodów własnych gminy  jest zła sytuacja finansowa mieszkańców , niski popyt na płody rolne oraz niższe ceny płodów rolnych   od kosztów ich produkcji.
Realizacja wydatków inwestycyjnych również była  niska z powodu unieważnienia I-go przetargu na kompleksowe wodociągowanie gminy oraz brak spływu pożyczek z WFOŚiGW na zapłatę za zrealizowane inwestycje w III kwartale 2004r.
Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 383..464 zł, z której to kwoty zostały częściowo pokryte rozchody budżetu /spłaty rat kredytów i pożyczek/ w wysokości 173.672 zł , faktyczna nadwyżka budżetowa osiągnęła wielkość  212.557 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś